蚌埠市怀远县生态环境分局2025年部门预算公开

 

 

 

蚌埠市怀远县生态环境分局

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）、严格贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规。

（二）、负责县域重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决县政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）、承担落实国家和省、市县下达的减排目标责任。组织实施排污许可证制度，落实主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；核查全县企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（五）、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护，监督农村饮用水安全，承担县城空气当中PM2.5在线监控。

（七）、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；

（八）、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县生态环境分局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）、完成PM_2.5平均浓度、优良天数比例约束性目标。

（二）落实全省秸秆禁烧统一管控要求。

（三）、完成国考、省考断面水质考核目标。

（四）、实现县级及以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类100%。

（五）、完成入河排污口排查整治任务，建立常态化巡查管护机制，确保发现问题第一时间处置到位。

（六）、完成引江济淮治污规划项目实施目标。

（七）、确保重点建设用地安全利用率100%。

（八）、实现自然保护地问题整改完成率98%以上。

（九）、完成年度农村环境综合整治、农村生活污水及农村黑臭水体治理、集中式农村生活污水治理设施整改目标任务。

（十）、完成土壤污染源头防控行动计划年度工作任务。

（十一）、完成年度突出生态环境问题整改工作任务。

第二部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市怀远县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市怀远县生态环境分局2025年收支总预算884.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年收入预算884.8万元，其中，本年收入884.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入884.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加402.3万元，增长83.4%，增长原因主要是新增怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元、怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目119.3万元、2024年度生态环境监测服务项目经费72.8万元。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

（一）蚌埠市怀远县生态环境分局2025年支出预算884.8万元，比2024年预算增加402.3万元，增长83.4%，增长原因主要是新增怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元、怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目119.3万元、2024年度生态环境监测服务项目经费72.8万元。其中，基本支出97.4万元，占11.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出787.4万元，占89.0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年财政拨款收支预算884.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.4万元，占4.6%；卫生健康支出2万元，占0.2%；节能环保支出821.4万元，占92.8%；城乡社区支出16.1万元，占1.8%；住房保障支出4.9万元，占0.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年一般公共预算支出884.8万元，比2024年预算增加402.3万元，增长83.4%，主要原因是：新增怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元、怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目119.3万元、2024年度生态环境监测服务项目经费72.8万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.4万元，占4.6%；卫生健康支出2万元，占0.2%；节能环保支出821.4万元，占92.8%；城乡社区支出16.1万元，占1.8%；住房保障支出4.9万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算40.4万元，比2024年预算减少0.2万元，下降0.4%，下降原因主要是一名退休人员生活补贴减少。

2.卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算增减0万元，持平，原因主要是退休人员独生子女费无变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.7万元，比2024年预算增减0万元，持平，原因主要是此项支出是退休人员费用，退休人员人数无变化。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算170.7万元，比2024年预算减少24.8万元，下降12.7%，下降原因主要是执法能力建设工作经费减少18万元、环境保护工作经费减少6.5万元、监测站能力建设工作经费减少1万元、退伍军人工资福利增加0.7万元。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算29.3万元，比2024年预算减少19.3万元，下降39.7%，下降原因主要是去年环境专网整合项目19.3万元是一次性项目，今年无此项目；此项支出是食堂经费。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2025年预算13.3万元，比2024年预算减少8万元，下降37.6%，下降原因主要是今年专家评审费、仪器设备检定费减少8万元。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算11.3万元，比2024年预算减少33万元，下降74.5%，下降原因主要是环境空气自动监测站运行维护项目减少11.6万元、饮用水源地和入河排污口水质监测减少21.4万元。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算195万元，比2024年预算增加69.6万元，增长55.5%，增长原因主要是怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目增加69.8万元；蓝天卫士大屏运维费用、气象卫星监测服务费用减少0.2万元。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算329万元，比2024年预算增加329万元，增长原因主要是今年新增怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目119.3万元、怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2025年预算72.8万元，比2024年预算增加72.8万元，增长原因主要是今年新增2024年度生态环境监测服务项目经费72.8万元。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算16.1万元，比2024年预算增加16.1万元，增长原因主要是今年政府聘用人员工资福利在此项。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.9万元，比2024年预算增加0万元，持平，原因主要是此项支出是退休人员提租补贴，退休人员人数无变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年一般公共预算基本支出97.4万元，其中，人员经费97.4万元，公用经费0万元。原因主要是在编在岗人员纳入市局管理。

（一）人员经费97.4万元，主要包括:其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年预算共安排项目支出787.4万元，比2024年预算增加385.6万元，增长96.0%，增长原因主要是今年新增怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目119.3万元、怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元、2024年度生态环境监测服务项目经费72.8万元等。全部是本年财政拨款安排且全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年预算安排政府采购支出139.8万元，比2024年预算增加69.8万元，增长99.7%，增长原因主要是怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目增加69.8万元。全部是一般公共预算安排。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年预算安排政府购买服务支出151.6万元，比2024年预算增加81.6万元，增长116.6%，增长原因主要是怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目增加69.8万元、新增物业管理服务费用11.8万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务”项目。

（1）项目概述。为进一步提升我县水污染防治技术能力，彻底查清水体超标原因并推进精准治污，对我县重点河流水生态环境实施网格化技术监管，并提供相关技术服务，为当地水环境质量改善提供技术支撑。为确保怀远县水环境质量得到持续改善，扭转在蚌埠市县区排名靠后的局面，采用第三方咨询服务模式开展水污染防治管控工作。

（2）立项依据。《蚌埠市“十四五”水生态环境保护规划》。

（3）实施主体。蚌埠市怀远县生态环境分局。

（4）起止时间。2024年-2026年。

（5）项目内容。采用第三方咨询服务模式开展水污染防治管控工作，通过对全县范围内国省控断面、重点河流、重要支系水流、入河排口、饮用水水源地、监测断面范围内水系进行常规巡检， 以人工巡查为主，辅以“无人机 ”“无人船 ”“管道机器人 ”等设备，对水质超标断面进行排查溯源，编制月度水质监测报告以及上月度污染物超标特征分析报告，提交问题整改单，督促各县整改，使污染物尽可能少的进入河道。实施重点河流水生态环境智能管控，提高水环境监测和预警能力，及时掌握水环境质量状况，为采取有效措施提供科学依据。形成水质数据及分析报告、水污染溯源排查分析报告，构建水生态环境一体化智能管控系统，掌握怀远县区域内国、省控断面水质达标情况，彻底查清怀远县水体超标原因并推进精准治污。全县5个国控、2个省控断面水质以及2个饮用水水源地水质达到考核标准，全县水环境质量持续改善。

（6）年度预算安排。2025年该项目预算209.72万元。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于公务用车运行维护费。比2024年预算增加0万元，持平无变化，主要原因是我单位车辆数无变化。

（三）政府采购情况。

蚌埠市怀远县生态环境分局2025年政府采购预算139.8万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算139.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蚌埠市怀远县生态环境分局共有车辆8辆，其中：其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，蚌埠市怀远县生态环境分局12个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为787.4万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款787.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  2025年部门预算公开附表

 

附件1：蚌埠市怀远县生态环境分局2025年部门预算表

附件2：蚌埠市怀远县生态环境分局2025年部门项目绩效目标表

2025蚌埠市怀远县生态环境分局预算公开表.xls

2025年度蚌埠市怀远县生态环境分局项目支出绩效目标表.docx