怀远县经济和信息化局2023年部门预算

怀远县经济和信息化局2023年

部门预算

2023年1月

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟定并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）监测、分析经济运行态势，调节国民经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，提出解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（三）研究制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（六）研究提出全县信息产业发展总体规划，推进信息产业的发展；组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调全县专用通讯网络规划建设和管理；指导电子信息产品质量的监督与管理；承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（七）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县盐业行政管理和县级医药储备管理。

（八）研究拟定企业经营管理人员的培训规划并组织实施；负责国家明确分工的技术职称工作。

（九）负责组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（十）负责煤炭工业生产和非煤矿山行业管理工作；负责煤炭年度计划规模内有关技术改造投资年度计划编制工作；协调生产中的重大问题；承担煤炭和非煤矿山安全生产监督管理职责，协调矿山生产和安全管理中的重大问题，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（十一）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十二）负责全县船舶工业行业管理。

（十三）联系指导有关协会、学会工作。

（十四）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县经济和信息化局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

2023年，县经信局将深入贯彻县委、县政府各项工作部署，忠诚担当、牢记使命、夯基固本，强化自身服务意识，推动全县工业经济的健康、稳定发展。

(一）抓好非规上行列企业的培育纳统工作。坚持做好企业培育，力争2023年新增规上工业企业不少于15户，积极与统计、税务部门加强交流与沟通，加强规上企业的摸排和培育，鼓励企业做大做强，积极引导企业入规，为工业经济增长做贡献；不断完善服务企业长效机制。充分发挥政府部门的服务职能，全力帮助相关重点企业生产企稳止滑。重点解决企业用工难、融资难等要素需求，深入调研，做好情况分析，竭尽所能帮助企业解决当前面临的突出问题，促使企业追赶补欠、提速发展。

（二）落实项目建设攻坚行动。督查推进新建项目，保证开工率。强化问题导向，着力解决影响项目开工的审批、用地等前期问题，推进项目早日开工。重点抓好壹石通碳中和产业园、宝馨科技等一批重点新开工项目；督查推进续建项目，保证竣工率。加快诺博汽车等重点续建项目，争取项目尽快投产；督查推进竣工项目，保证达产率。认真做好建成投产项目后续服务，及时落实水电气路以及用工、资金需求等投产配套条件，促进建成项目尽早达产；督查推进储备项目，保证转化率。

（三）增强服务企业意识。强化对企服务能力，加强企业走访和政策宣讲，引导企业了解政策、利用政策解决企业实际困难；指导企业申报国家、省市支持中小微企业发展的各类专项资金，发挥财政资金引导作用；加快创新体系建设，鼓励企业加强与大专院校、科研机构开展产学研合作，建立有利于企业技术创新的技术支撑体系；推进重大技术改造，从产品结构调整入手，以提高传统支柱产业资源利用效率和发展延伸产业为重点，引进先进技术和关键设备，推进企业的产品创新和品牌创新；优化生产要素保障，多渠道破解企业融资难、招工难、用地难、用气难等突出问题，切实做好水、电、煤、气、运等生产要素的协调保障工作，有力保障企业正常生产需要；优化企业发展环境，落实降成本各项措施，最大限度减轻企业负担。

（四）加强行业引导，推动产业提质增效。严格落实国家淘汰落后和化解过剩产能的部署，在全县防范打击取缔“地条钢”，推进新型材料健康发展；做好行业管理工作，抓紧抓实民爆、盐业、船舶行业监管。加大安全生产宣传，筑牢安全生产思维，确保2023年船舶行业安全生产零事故。深入贯彻新发展理念，围绕主导产业发展新支撑、优质资本引发新剧变、科技创新推动新潜能，加快推动传统产业转型升级，有序引导高耗能企业开展技术改造，落实绿色发展理念。

（五）落实其他重点工作。积极完成县委、县政府交办的其他重要工作和机关效能、意识形态、法治宣传、文明创建、双拥、秸秆禁烧等重点工作。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县经济和信息化局2023年收支总预算3324.20万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3324.20万元，支出包括：社会保障和就业支出79.82万元、卫生健康支出10.84万元、资源勘探信息等事务支出3213.20万元、住房保障支出20.34万元等。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县经济和信息化局2023年度收入预算3324.20万元，其中，本年收入3324.20万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入3324.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3324.20万元，占100.00%，比2022年预算增加3094.89万元，增长1349.65%，原因主要是将2023年春节支持企业稳产留工奖补资金以及2023年蚌埠市产业扶持政策奖补资金纳入2023年初预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县经济和信息化局2023年度支出预算3324.20万元，比2022年预算增加3094.89万元，增长1349.65%，原因主要是将2023年春节支持企业稳产留工奖补资金以及2023年蚌埠市产业扶持政策奖补资金纳入2023年初预算；其中，基本支出安排258.67万元，占7.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3065.53万元，占92.22%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县经济和信息化局2023年财政拨款收支预算3324.20万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款3324.20万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3324.20万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出79.82万元，占2.40%；卫生健康支出10.84万元，占0.33%资源勘探信息等事务支出3213.20万元，占96.66%；住房保障支出20.34万元，占0.61%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县经济和信息化局2023年一般公共预算支出3324.20万元，比2022年一般公共预算增加3094.89万元，增长1349.65%，原因主要是将2023年春节支持企业稳产留工奖补资金以及2023年蚌埠市产业扶持政策奖补资金纳入2023年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出79.82万元，占2.40%；卫生健康支出10.84万元，占0.33%资源勘探信息等事务支出3213.20万元，占96.66%；住房保障支出20.34万元，占0.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）”2023年预算安排49.09万元，比2022年预算增加38.79万元，增长3766.02%，增长原因主要是新增离退休人员生活补贴。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排20.49万元，比2022年预算增加9.11万元，增长80.05%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排10.24万元，比2022年预算增加4.55万元，增长79.96%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排7.80万元，比2022年预算减少2.09万元，下降21.13%，下降原因主要是公务员调出1人，退休1人。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）”2023年预算安排1.22万元，比2022年预算增加1.22万元，增加100.00%，增加原因主要是新增科目“事业单位医疗”。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排1.66万元，比2022年预算增加0.24万元，增加16.90%，增加原因主要是新增事业编人员。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.17万元，比2022年预算减少0.29万元，下降63.04%，下降原因主要是工伤险缴费基数调整。

8、“资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）”2023年预算安排144.89万元，比2022年预算减少13.08万元，下降8.28%，下降原因主要是项目支出未列入。

9、“资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）”2023年预算安排3065.53万元，比2022年预算增加3065.53万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年春节支持企业稳产留工奖补资金以及2023年蚌埠市产业扶持政策奖补资金纳入2023年初项目预算。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排14.86万元，比2022年预算减少3.39万元，下降18.58%，下降原因主要是公积金基数调整。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排5.48万元，比2022年预算减少10.15万元，下降64.94%，下降原因主要是离退休人员提租补贴列入行政单位离退休支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县经济和信息化局2023年度一般公共预算基本支出258.67万元，其中，人员经费235.09万元，公用经费23.58万元。

（一）人员经费258.09万元，主要包括:基本工资57.06万元、津贴补贴31.14万元、奖金25.70万元、绩效工资6.15万元、机关事业单位基本养老保险费20.49万元、职业年金缴费10.24万元、职工基本医疗保险缴费6.96万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金14.86万元、离休费24.74万元、退休费29.56万元、医疗费补助2.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28等。

（二）公用经费23.58万元，主要包括：办公费3.5万元、邮电费2.0万元、差旅费1.8万元、公务接待费2.0万元、工会经费2.0万元、奖金0.15万元、其他商品服务支出4.15万元、其他交通费用7.98元等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县经济和信息化局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县经济和信息化局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县经济和信息化局2023年度共安排项目支出3065.53万元，比2022年预算增加3035.56万元，增长10231.08%，增长原因主要是将2023年春节支持企业稳产留工奖补资金以及2023年蚌埠市产业扶持政策奖补资金纳入2023年初预算。主要包括：本年财政拨款安排3065.53万元（其中，一般公共预算拨款安排3065.53万元、政府性基金预算拨款安排0.00万元、国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县经济和信息化局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县经济和信息化局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民营经济（工业发展）目标考核”项目。

（1）项目概述。进一步加快和打造企业云平台建设和发展、推动云数据发展服务、充分发挥基础性、先导性、服务性作用；加强对工业企业发展工作的组织领导和政策协调，推动工业经济运行；充分发挥民营经济在推进供给侧结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系中的重要作用。2023年新增规上企业不少于15家，评选专精特新企业、企业技术中心等不少于2家。

（2）立项依据。1.《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力促进民营经济发展的若干意见》（皖发〔2018〕38号）

2.《中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于大力促进民营经济发展的若干意见》（蚌发〔2018〕31号）

3.《中共怀远县委 怀远县人民政府关于支持民营经济发展的若干意见》（怀发〔2019〕2号）

（3）实施主体。怀远县工业发展领导小组办公室

（4）起止时间。2022-2024年

（5）项目内容。一是工业企业云平台系统数据填报工作。依托云平台系统，每月对规上企业进行2次工业生产数据督促上报，走访企业调研，组织部门研讨考察，准备迎接省、市各相关部门到企业检查和调研工作。

二是工业发展领导小组工作。推动全县工业企业产业转型升级，加快企业创新发展，保障企业要素需求，完善企业公共服务建设。促进工业经济发展的人员激励和培训活动，同时为全面落实“六稳”“六保”工作任务，推深做实保市场主体、保产业链供应链稳定等各项工作的开展提供经费保障。

三是民营经济发展目标考核工作。协调县有关部门推动民营经济持续、健康发展，动员和组织干部下企业送政策，帮企业，组织召开全县民营企业政策宣传和表彰总结大会等工作。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算6.90万元，主要用于委托业务费、劳务费、印刷费、会议费等。

（7）绩效目标。

2.“2023年蚌埠市产业扶持政策奖补资金”项目。

（1）项目概述。依据《蚌埠市产业扶持政策清单》文件要求，充分发挥财政资金的引导和激励作用，更好地集中财力支持重点产业发展，加快推进产业强市建设。

（2）立项依据。1.《蚌埠市产业扶持政策清单》（蚌发〔2022〕20号）

2.《蚌埠市产业扶持政策清单实施细则（市经信局部分）》（蚌经信技改〔2022〕75号）

（3）实施主体。怀远县经济和信息化局

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。一是做好政策宣传，通过政府网站、微信等渠道公布政策申报通知，提高企业知晓率。

二是进一步落实优化营商环境举措，坚持为企服务常态化、制度化，主动送政策到企业，本着让企业“不跑腿”工作原则，切实组织好申报工作，减轻企业工作量。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算2450.00万元，主要用于其他对企业补助等。

（7）绩效目标。

3.“2023年春节期间支持企业稳产留工奖补资金”项目。

（1）项目概述。根据《关于蚌埠市2022年春节期间支持企业稳产留工奖补措施的通知》（蚌经信中小企〔2022〕7号），对2022年第一季度营业收入较去年同期增长10%及以上的，分级给予每户最高30万元的奖励。具体为，2021年度应税销售收入在10亿元以上（含10亿元）的，一次性奖补30万元；5亿元—10亿元（含5亿元）的，一次性奖补20万元；1亿元—5亿元（含1亿元）的，一次性奖补10万元；1亿元以下的，一次性奖补5万元。对2022年1月26日（小年）至2月9日期间（以下简称“春节期间”）留蚌，且在蚌缴纳社会保险的非我市户籍员工，按照每人1000元的标准发放一次性过节补贴。

（2）立项依据。1.《关于蚌埠市2022年春节期间支持企业稳产留工奖补措施的通知》（蚌经信中小企〔2022〕7号）

2.《关于2021年春节期间支持企业稳产留工奖补措施的通知》（蚌疫情防控〔2021〕2号）

（3）实施主体。怀远县经济和信息化局

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。贯彻落实中央 “六稳”“六保” 决策部署，全力做好企业稳产留工工作，确保企业生产有序、务工人员就业稳定，倡导和保障外地人员“留蚌过年”，确保一季度平安开局。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算570.00万元，主要用于其他对企业补助等。

（7）绩效目标。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县经济和信息化局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3065.53万元。在部门预算中反映县“清理拖欠民营企业账款”工作经费、化解原改制国有企业历史遗留问题处置和信访维稳工作经费等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县经济和信息化局2023年机关运行经费财政拨款预算15.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加0.8万元，增长5.40%。，增长主要原因是在编人员数量增加。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县经济和信息化局部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

附件：1.怀远县经济和信息化局2023年部门预算表.xls

         2.怀远县经济和信息化局2023年部门项目绩效目标表.docx