怀远县交通运输局（汇总）    2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

怀远县交通运输局（汇总）是代表县政府主管全县交通工作的职能部门，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督全县道路、车站、码头建设，管理交通运输市场，规范经营行为，发展企业生产。其主要职责是：  

   （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，部署全县交通工作，并督促检查执行情况。  

（二）研究制定全县交通发展远期和近期规划，组织、协调、指导、监督全县道路、桥梁、车站、停车场等交通基础设施建设。   

（三）负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等)，调控运力和运量以及运价的管理，搞好公路水路运输的安全工作。  

（四）组织指导企业的改革、发展和稳定，为企业做好协调服务工作。   

（五）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。

（六）指导全系统搞好社会治安综合治理和计划生育及精神文明建设工作。  

（七）负责做好交通职工队伍的教育、培训、管理，选配好各单位领导班子。

（八）承办县委、县政府交办的工作。

二、部门预算构成

   从预算单位构成看，怀远县交通运输局（汇总）2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）以“十四五”交通规划为依托，推进道路运输市场管理和规范；加大安全生产监管力度，认真落实安全生产目标责任制，推进平安交通建设。

（二）继续推进城乡客运一体化建设、改造城乡客运线路，增加城乡客运换乘枢纽站，形成高水平、高效率的客运大体系，最大限度的满足社会发展和城乡群众的出行需求。

（三）继续推进X046道路升级改建项目建设，提升怀远县交通基础设施整体水平，完善路网布局，提升整体形象。

（四）推进G329国道、206国道建设，完善蚌怀一体化互联互通交通基础设施布局。

（五）推进茨淮新河老唐万大桥的拆除工程，提升怀远县交通基础设施整体水平，保障人民群众出行安全。

（六）持续推进怀远县新一中、新党校、涂山路公交首末站项目建设，完善我县公交体系建设，促进我县公共交通更加良好的发展，加快蚌怀同城化建设的步伐，推进优先发展公共交通示范城市创建工作。

（七）加强客运市场管理，增加（新能源）出租车和公交车的运力投入，重点探索、完善城市出租车的管理方法和体制，优化公交班线，确保群众出行安全、便捷、舒适。

（八）加大货运市场管理力度，加强对超限超载运输行为的惩治力度，优化运输市场环境。

（九）进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元，用于按月发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

（十）加强治超和路政巡查，打击破坏公路的违法行为，维护路产路权，保障道路畅通。

（十一）加强客货运市场的监管，打击非法营运，让客货运市场风清气正，合法合规经营。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县交通运输局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县交通运输局（汇总）2023年收支总预算2432.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输局支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年度收入预算2432.55万元，其中，本年收入2432.55万元。

（一）本年收入2432.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2432.55万元，占100%，比2022年预算增加115.65万元，增长4.99%，原因主要是：2022年新招考录用9人，人数增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年度支出预算2432.55万元，比2022年预算增加115.65万元，增长4.99%，原因主要是：2022年新招考录用9人，人数增加，导致支出增加；其中，基本支出安排2060.14万元，占84.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出372.41万元，占15.31%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年财政拨款收支预算2432.55万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2432.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出350.41万元，占14.41%；卫生健康支出77.61万元，占3.19%；交通运输支出1817.23万元，占74.7%；住房保障支出187.3万元，占7.7%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县交通运输局（汇总）2023年一般公共预算支出2432.55万元，比2022年一般公共预算增加115.65万元，增长4.99%，原因主要是：2022年新招考录用9人，人数增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出350.41万元，占14.41%；卫生健康支出77.61万元，占3.19%；交通运输支出1817.23万元，占74.7%；住房保障支出187.3万元，占7.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排34.54万元，比2022年预算增加21.83万元，增长171.75%，增长原因主要是：2023年度县财政预算统一安排新增离退休人员增加生活补助。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排77.92万元，比2022年预算增加77.26万元，增长11706.06%，增长原因主要是：一是2023年度县财政预算统一安排新增离退休人员增加生活补助；二是2023年退休人员增加，相应的费用增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排158.63万元，比2022年预算增加121.89万元，增长331.76%，增长原因主要是：一是2023年度人员社保基数调整，导致单位养老保险缴费增加；二是2022年新招考录用9人，人数增加，导致单位养老保险缴费增加；三是本部门机构改革，新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队，2022年预算是打包项目在局机关核算，2023年预算独立核算，导致单位养老保险缴费增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排79.31万元，比2022年预算增加60.93万元，增长331.5%，增长原因主要是：一是2023年度人员社保基数调整，导致单位职业年金缴费增加；二是2022年新招考录用9人，人数增加，导致单位职业年金缴费增加；三是本部门机构改革，新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队，2022年预算是打包项目在局机关核算，2023年预算独立核算，导致单位职业年金缴费增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算安排1.55万元，比2022年预算增加0.68万元，增长78.16%，增长原因主要是：2023年度预算退休人员独生子女费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排7.75万元，比2022年预算增加2.28万元，增长41.68%，增长原因主要是：2023年度人员社保基数调整，导致单位医疗保险缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排53.81万元，比2022年预算增加39.99万元，增长289.36%，增长原因主要是：一是2023年度人员社保基数调整，导致单位医疗保险缴费增加；二是2022年新招考录用9人，人数增加，导致单位医疗保险缴费增加；三是本部门机构改革，新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队，2022年预算是打包项目在局机关核算，2023年预算独立核算，导致单位医疗保险缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算安排13.18万元，比2022年预算增加8.59万元，增长187.14%，增长原因主要是：一是2023年度人员社保基数调整，导致公务员医疗补助增加；二是2022年新招考录用9人，人数增加，导致公务员医疗补助增加；三是本部门机构改革，新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队，2022年预算是打包项目在局机关核算，2023年预算独立核算，导致公务员医疗补助增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算安排1.32万元，比2022年预算增加0.56万元，增长73.68%，增长原因主要是：2023年度人员大病救助列入医疗保险，导致其他医疗缴费减少。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算安排303.97万元，比2022年预算减少57.39万元，下降15.88%，下降原因主要是：一是2023年预算在职人员调转一人，导致公用经费减少；二是2023年无怀远城乡客运一体化成本核算及考核项目。

11、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算64万元，比2022年预算增加24万元，增长60.00%，增长原因主要是：2023年预算增加2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助项目。

12、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算434.03万元，比2022年预算减少148.32万元，下降25.47%，下降原因主要是：2023年本单位在职人数相比2022年减少，人员费用减少。

13、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算1015.23万元，比2022年预算减少164.77万元，下降13.96%，下降原因主要是：2023年无自然灾害风险普查项目。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排173.76万元，比2022年预算增加137.78万元，增长382.93%，增长原因主要是：一是2023年度公积金基数调整，导致公积金增加；二是2022年新招考录用9人，人数增加，导致公积金增加；三是本部门机构改革，新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队，2022年预算是打包项目在局机关核算，2023年预算独立核算，导致公积金增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）2023年预算安排13.55万元，比2022年预算减少9.65万元，下降41.59%，下降原因主要是：2023年度在职人员提租补贴列入工资福利。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年度一般公共预算基本支出2060.14万元，其中，人员经费1948.61万元，公用经费111.52万元。

（一）人员经费1948.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费111.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年度共安排项目支出372.42万元，比2022年预算减少1237.58万元，下降76.87%，下降原因主要是：本部门机构改革，新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队，2022年预算是打包项目在汇总核算，2023年预算独立核算，导致汇总项目预算减少。

主要包括：本年财政拨款安排372.42万元（其中，一般公共预算拨款安排372.42万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县交通运输局（汇总）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“怀远县老唐万大桥拆除工程项目”项目。

（1）项目概述。茨淮新河老唐万大桥上世纪70年代由怀远县水利部门建设，现已是危桥，严重影响了航道通行安全。市安委会将此列为市级重大安全隐患并挂牌督办，要求2022年10月底前完成整改。我局按照县政府主要领导的安排，委托编制完成《老唐万大桥拆除专项施工方案》并完成前期工作。

（2）立项依据。市安委会将此列为市级重大安全隐患并挂牌督办，要求2022年10月底前完成整改。

（3）实施主体。怀远县交通运输局（局机关）。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。该拆除项目已招投标完成，2022年8月22日，中安致诚建设集团有限公司中标，中标合同价58万元，目前正在施工拆除阶段。同时，2022年9月14日同安徽省长淮交通工程设计咨询有限公司签订合同，水上水下活动许可办理费用8.4万元。2022年9月同安徽省科远工程监理咨询有限公司签订合同，监理费4.25万元。另外，清除河床碍航物等通航保障费用。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算70万元.

（7）绩效目标。

2.“2023年老公路农民代表工(养护工)工龄补助”项目。

（1）项目概述。为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元，用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

（2）立项依据。怀交字〔2014〕58号文件。

（3）实施主体。怀远县农村公路管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费34万元，用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算34万元，主要用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

（7）绩效目标。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县交通运输局（汇总）13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款372.42万元。在部门预算中反映13个项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县交通运输局（汇总）2023年机关运行经费财政拨款预算111.52万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加69.26万元，增长163.89%。增长主要原因是：本部门机构改革，新成立二级机构怀远县交通运输综合行政执法大队，2022年预算是打包项目在局机关核算，2023年预算独立核算，导致机关运行费增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县交通运输局（汇总）共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

附件：怀远县交通运输局（汇总）2023年部门预算表

      怀远县交通运输局（汇总）2023年部门项目绩效目标表

怀远县交通运输局（汇总）2023年部门预算表.xls

怀远县交通运输局（汇总）2023年部门项目绩效目标表.xls