怀远县统计局2023年部门预算

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级统计工作方针政策和法律法规；组织实施统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作。

（二）组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。组织完成全县地方性统计调查，审批有关单位统计调查计划、方案。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供人口、教育、卫生、社会保障、公用事业、金融、邮政等全县性基础统计数据。

（五）组织实施基本单位名录、规模以下工业、工业品出厂价格、人口劳动力调查等反映社会经济生活的抽样调查工作。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关综合部门提供统计信息和咨询建议。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）制定实施全县统计信息化建设规划。组织指导全县统计干部培训、统计法制宣传，会同有关部门做好统计专业技术职务的评聘工作。

（九）协助各乡镇管理乡镇统计员，管理和使用好调查员。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，怀远县统计局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入推进“十四五”规划的关键之年，县统计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在持续做好企业统计服务、依法统计的同时，不断夯实“党建立统”的统领地位，紧抓数据质量、监测预警两大核心，为全县经济发展决策提供科学有效统计信息。一是党建引领，推动统计工作高质量发展。始终把党的政治引领摆在首位，深化全面从严治党；认真落实党风廉政建设“一岗双责”，压实党员干部作风建设；常态化开展警示教育，加强新时代廉政文化建设。二是发挥统计监督职能，持续净化依法治统环境。继续推动对《意见》《办法》《规定》《监督意见》等再学习，做到党政班子全覆盖，特别是抓“关键少数”。在统计法颁布纪念日、中国统计开放日、国家宪法日等重要节点，面向全社会开展宣传活动；与纪检、发改、市场等部门联动，开展统计执法“双随机、一公开”检查；严格贯彻落实领导干部统计造假“一票否决制”。三是加强统计监测分析，提升统计服务能力。以地区生产总值、投资、工业、商业、“两项收入”等指标监测为重点，密切监测经济发展目标完成情况，加强分析解读，对我县经济发展做出准确的判断及预警，为县委、县政府科学决策提供依据；深入企业、深入一线，做好调查分析，围绕集中开工、“双招双引”等全县中心工作优化统计服务；积极推进县乡村、部门间统计协调联动协同推进，形成统计工作新格局。四是深入夯实统计基层基础。认真落实2023年统计基层基础巩固年工作要求，持续开展“统计服务千企”，不断规范巩固企业、乡镇和部门统计基础工作，不断提升统计规范化水平，为县域经济高质量发展提供坚实统计保障。五是做好第五次全国经济普查工作。认真履行统计部门职责，强化多部门协作联动，调动各部门积极性，充分发挥乡镇和村居委会的作用，做好摸底清查、登记、质量监控、数据运用、开发等工作，保质保量完成第五次全国经济普查任务。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县统计局2023年收支总预算481.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县统计局2023年度收入预算481.37万元，其中，本年收入481.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入481.37万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加136.47万元，增长39.57%，原因主要是2023年财政安排了第五次经济普查的经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县统计局2023年度支出预算481.37万元，比2022年预算增加136.47万元，增长39.57%.原因主要是2023年开展第五次经济普查。其中，基本支出安排294.95万元，占61.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出186.42万元，占 38.73%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标以及统计基础规范化建设工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县统计局2023年财政拨款收支预算481.37万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务384.93万元，占79.97%；社会保障和就业支出57.14万元，占11.87%；卫生健康支出13.75万元，占2.86%；住房保障支出25.55万元，占5.3%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县统计局2023年一般公共预算支出481.37万元，比2022年一般公共预算增加136.47万元，增长39.57%，原因主要是2023年安排了第五次经济普查经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出384.93万元，占79.97%；社会保障和就业支出57.14万元，占11.87%；卫生健康支出13.75万元，占2.86%；住房保障支出25.55万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排384.93万元，比2022年预算增加213.62万元，增长124.70%，增长的主要原因是2023年行政运行项包括人员经费、公用经费、项目支出，而2022年行政运行项不包含项目支出，统计口径不同。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排14.60万元，比2022年预算增加14.35万元，增长574%，增长原因主要是2022年度此项统计口径指的是离退休人员计划生育事务支出，而2023年度本项统计口径指离退休人员的养老支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算28.36万元，比2022年预算增加13.15万元，增加了86.46%，增加的主要原因为2023年财政预算安排基础绩效奖和增加退休人员津补贴。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算14.18万元，比2022年预算增加6.58万元，增长86.58%。增加的主要原因为2023年财政新增职业年金单位部分的预算资金。

5、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）”2023年预算0.19万元，比2022年预算增加0.19万元，增长100%。增加的主要原因是2022年此项支出列于行政单位离退休项，统计口径不同。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算8.14万元，比2022年预算增加1.29万元，增长18.83%，增加的主要原因是2023年医保缴费基数增加。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算2.87万元，比2022年预算增加0.77万元，增长36.67%，增长的主要原因为2023年医保缴费基数增加。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算2.32万元，比2022年预算增加0.42万元，增长22.11%。增长的主要原因是2023年公务员医疗补助基数增加。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.23万元，与2022年预算持平。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算21.82万元，比2022年预算增加0.88万元，增加4.20%，增加的主要原因是2023年人员较去年有所增加。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算3.73万元，比2022年预算减少9.62万元，减少72.06%。减少的原因主要是2023年此项指标仅用于退休人员的提租补贴，与2022年统计口径不同。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县统计局2023年度一般公共预算基本支出294.95万元，其中，人员经费265.81万元，公用经费29.14万元。

（一）人员经费265.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费29.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县统计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县统计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县统计局2023年度共安排项目支出186.42万元，比2022年预算增加81.42万元，增长77.54%，增长原因主要是2023年度增加了第五次经济普查的项目经费65.06万元，同时食堂经费16.36万元也列入了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排186.42万元（其中，一般公共预算拨款安排186.42万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县统计局2023年预算安排政府采购支出11.42万元，比2022年预算增加11.42万元，增长100%，增长原因主要是2023年开展第五次经济普查需要采购相关设备。其中，一般公共预算安排11.42万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县统计局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、统计基础规范化建设

（1）项目概述。主要用于企业、乡镇统计规范化建设，进一步提升企业、乡镇、部门统计基础工作规范化水平。根据省政府文件规定该项费用由同级人民政府承担，该项目属于怀远县统计局工作职责范围。

（2）立项依据。①《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省乡级统计工作规范和安徽省企业统计工作规范的通知》（皖政办秘〔2013〕165号）；②《怀远县人民政府关于加强和改进统计工作的意见》（怀政〔2016〕15号）；③《怀远县人民政府办公室关于印发乡级统计工作规范管理暂行办法的通知》（怀政办〔2016〕32号）、④《怀远县人民政府办公室关于加强和完善部门统计工作规范化的实施意见》（怀政办〔2020〕42号）；⑤《安徽省财政厅关于进一步做好常住人口统计工作的通知》皖统〔2018〕53号；⑥《蚌埠市人民政府办公室关于加强统计基层基础工作的实施意见》蚌政办〔2017〕79号）。

（3）实施主体。怀远县统计局

（4）实施方案。按时发放报送“四上”企业统计人员劳务补贴以及围绕统计方面的培训、印刷、办公费等。

（5）实施周期。常年实施项目。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。2021-2023年该项目拟安排300万元，其中，2021年安排90万元，2022年安排105万元，2023年安排105万元。

②年度预算安排。2023年该项目预算105万元，主要用于报送“四上”企业统计人员劳务补贴、统计培训、会议、印刷、办公、人员加班等费用。

（7）绩效目标和指标。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县统计局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款186.42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映第五次经济普查项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县统计局2023年机关运行经费财政拨款预算29.14万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少1.05万元，减少3.48%。，减少的主要原因是响应厉行节约号召，根据实际情况进行预算收缩。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县统计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

附件：2023年怀远县统计局预算公开.xlsx

      2023年怀远县统计局部门绩效公开.xlsx2023年怀远县统计局项目绩效公开.xlsx