怀远县文化馆2023年

单位预算

2023年2月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）组织群众文化活动

（二）繁荣群众文化事业

（三）文化宣传、文化活动组织相关培训

二、单位预算构成

单位预算构成：怀远县文化馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）公共文化服务效能提升

（二）做好民间艺术的挖掘利用工作

（三）继续抓好日常工作和免费开放工作

（四）继续办好群文活动、推进非遗工作开展

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县文化馆2023年收支总预算230.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、养老保险，群众文化活动等

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县文化馆2023年度收入预算230.60万元，其中，本年收入230.60万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入230.60万元，主要包括：一般公共预算拨款收入230.60万元，占100%，比2022年预算增加25.82万元，增长12.6%，增长原因主要是单位人员工资基数调整和项目经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县文化馆2023年度支出预230.60万元，比2022年预算增加25.82万元，增长原因主要是单位人员工资基数调整和项目经费增加；其中，基本支出安排207.42万元，占89.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23.18万元，占10.06%，主要用于完成群众文化活动、免费开放培训和物业管理运行等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县文化馆2023年财政拨款收支预算230.60万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款230.60万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入230.60万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育传媒支出159.48万元，占69.17%；社会保障和就业支出43.04万元，占18.66%；卫生健康支出9.99万元，占4.33%；住房保障支出18.09万元，占7.84%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县文化馆2023年一般公共预算支出230.60万元，比2022年预算增加25.82万元，增长12.6%，主要原因：一是单位人员工资基数调整；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒支出159.48万元，占69.17%；社会保障和就业支出43.04万元，占18.66%；卫生健康支出9.99万元，占4.33%；住房保障支出18.09万元，占7.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023年预算137.57万元，比2022年预算增加49.76万元，增长56.67%，增长原因主要是单位人员工资基础绩效奖金项目增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化活动（项）2023年预算21.9万元，比2022年预算增加16.9万元，增长338%，增长原因主要是项目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算安排13.26万元，比2022年预算增加13.2万元，增长792%，增长原因主要是增加退休人员生活补贴项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排19.85元，比2022年预算增加6.93万元，增长53.63%，增长原因主要是养老保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.93万元，比2022年增长3.47万元，增长53.56%，增长原因主要是单位职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2023年预算0.25万元，比2022年增长0.25万元，增长100%，增长主要原因是新增项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算7.96万元，比2022年增长0.3万元，增长2%，增长主要原因是医疗保险基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.61万元，比2022年增长0万元，与上年持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.16万元，比2022年减少0.17万元，下降51.51%，下降主要原因是预算调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.49万元，比2022年减少0.83万元，减少66.06%，减少主要原因是人员退休。

    11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.60万元，比2022年减少6.98万元，减少65.97%，减少主要原因是项目调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县文化馆2023年一般公共预算基本支出207.42万元，其中，人员经费196.58万元，公用经费10.84万元。

（一）人员经费196.58万元，主要包括:基本工资62.54万元、绩效工资30.38万元、在职提租补贴10.83万元、基础绩效奖金20.72万元、工会经费1.06万元、机关事业单位基本养老保险费19.85万元、职业年金缴费9.93万元、职工基本医疗保险缴费7.97万元、公务员医疗补助缴费1.61万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金14.49万元、退休费13.2元、遗属补贴3.1万元、对其他个人和家庭的补助支出0.06万元。

（二）公用经费10.84万元，主要包括：1、工资福利支出0.45万元：主要包括奖金0.45万元。2、商品和服务支出10.39万元：主要包括办公费5.3万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.8万元、工会经费2万元其他商品和服务支出0.55万元、其他交通费用1.44万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县文化馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县文化馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县文花馆2023年预算共安排项目支出23.18万元，比2022年预算增加6.68万元，增长40.48%，增长原因主要是新增预算项目。主要包括：本年财政拨款安排23.18万元.全部为一般公共预算拨款安排23.18万元

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县文化馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县文化馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“群众文化活动”项目。

（1）项目概述：文化馆是全县文艺演出的牵头单位，是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织相关培训的龙头单位，通过推出优秀群众文艺作品、广泛开展群众文艺活动，培养和壮大群众文艺力量，加强群众文化阵地建设，文化馆决定打造群众文化系列演出活动，力争做到演出形式多样、演出内容丰富、演出效果出众、演出场次集中。

（2）立项依据：关于印发《2022“欢乐榴城·幸福怀远”系列群众文化展演活动方案》的通知。

（3）实施主体：怀远县文化馆

（4）起止时间：2022-2024年。

（5）项目内容：文化馆举办演出活动如怀远县花鼓灯艺术节、正月十五有奖猜谜活动、怀远县石榴节、欢乐榴城系列演出、歌手大奖赛、文化进军营、免费送春联等。

（6）年度预算安排：10万元具体如下：

①、元旦、春节、六一、八一、国庆、端午、中秋系列活动演员劳务费4万元。

②、舞台装置、音响租赁4万元。

③、后背景制作、节目单制作等1万元。

④、其他费用1万元。

（7）绩效目标。

2、“地方配套文化馆免费开放”项目

（1）项目概述：免费开放作为《公共文化服务保障法》中不可或缺的部分，近年来得到了社会各界的广泛关注，为全面贯彻落实国家关于免费开放的工作意见，充分发挥文化馆的服务职能，县文化馆全年开设舞蹈班、书法班、声乐班、书法班、二胡班、小提琴班，国画班等免费培训课程。另提供免费开放活动场地如老年人活动室、书画展厅、非遗展厅、图书阅览室、计算机室等供全县广大市民使用，同时提供茶水、存包、空调室等服务。

（2）立项依据：2011年《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》印发，要求美术馆、公共图书馆、文化馆（站）全部实行免费开放，同时，中央财政通过专项支付资金和地方配套资金支持这些场馆

（3）实施主体：怀远县文化馆

（4）起止时间：2022-2024年。

（5）项目内容：免费开放作为《公共文化服务保障法》中不可或缺的部分，近年来得到了社会各界的广泛关注，为全面贯彻落实国家关于免费开放的工作意见，充分发挥文化馆的服务职能，县文化馆全年开设舞蹈班、书法班、声乐班、书法班、二胡班、小提琴班，国画班等免费培训课程。另提供免费开放活动场地如老年人活动室、书画展厅、非遗展厅、图书阅览室、计算机室等供全县广大市民使用，同时提供茶水、存包、空调室等服务。

（6）年度预算安排：具体为聘请培训教师劳务费用1万元、培训器材购买0.8万元、免费开放日常开销2.2万元(包括招生宣传材料0.2万元、日常运行水电费用2万元、)。

3.“物业管理运行费”项目。

（1）项目概述：日常服务范畴为门前广场及周边卫生管理、绿化带养护，停车场车辆管理以及水电、卫生间维修。  

（2）立项依据:门前广场及周边公共区域清洁卫生，垃圾日产日清。

（3）实施主体:怀远县文化馆

（4）起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容:为丰富市民的业余生活，切实提高全县人民群众的生活幸福感，绿化带整洁，绿化长势良好，无杂草和漂浮垃圾，公共区域清洁卫生，垃圾日产日清。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算9.18万元，主要用于物业管理与运行支出。

（7）绩效目标。公共区域清洁卫生，垃圾日产日清车场车辆管理以及水电、卫生间维修，切实提高全县人民群众的生活幸福感。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县文化馆3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.18万元。在单位预算中反映映地方配套免费开放资金、群众文化活动经费、物业管理与运行项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县文化馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费9.4万元，比 2022年减少1.6万元，下降14.55%，下降主要原因是人员离职。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县文化馆共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年文化馆预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：怀远县文化和旅游局文化馆2023年单位预算公开表.xls

怀远县文化和旅游局文化馆项目支出绩效目标申报表.xls