怀远县医保中心2023年单位预算

怀远县医保中心2023年单位预算

2023年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全县城乡居民基本医疗保险和全县城镇职工基本医疗保险参保登记和基金征缴工作。

（二）负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门诊特殊病鉴定与管理工作。

（三）负责生育保险待遇审核、结算、支付工作。

（四）负责指导乡镇医保站做好资助符合条件的医疗救助对象参加基本医疗保险工作。

（五）负责医疗救助对象住院费用的审核、结算、支付等工作。

（六）协助承办公务员医疗补助、离休干部医疗费用核销等业务。

（七）负责全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表。

（八）负责全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构的联网运行、数据备份、系统升级、维护管理。

（九）负责全县城镇职工大病保险、城乡居民大病保险的招投标工作及日常监督管理。

（十）指导乡镇医疗保险经办机构业务及与医保有关的工作。

（十一）接受县医改办的指导和监督管理，落实各项政策；完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

怀远县医保中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（1）加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、县乡村多层次医疗保障体系。

（2）本着以收定支，收支平衡，略有结余的原则，做好全县医疗保障基金预决算、支付、管理及会计和统计报表工作，提高基金使用效率，通过强化定点医疗机构建立医疗费用的自我约束控制机制，规范定点医疗机构服务行为，保障医保基金安全稳定运行。

（3）积极探索县域医共体总额预算，实施基本医保DRG(DIP)付费方式改革、推行职工医保门诊统筹，居民医保两病门诊的实施。  

（5）组织实施药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理，提升我县药品、医用耗材购销管理工作，规范医院药品、医用耗材购销秩序和医疗服务行为，为参保患者提供优质服务。

（6）建立异地就医（跨省即时结报系统对接）转诊制度，规范跨省就医联网结报转诊流程和信息交换工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度。便利参保人员就近就医，保障流动人员异地就医权益，构建良好的分级诊疗就医秩序。

（7）健全严格有力的基金监管制度，加大查处力度，防止医保基金流失。

（8）加强基本医疗保险制度的宣传工作。

（9）做好全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员异地就医医药费报销审核与结算、门慢门特鉴定与管理工作。

（10）做好全县医疗保险网络系统数据库与定点医药机构、相关职能机构、经办机构的联网运行、数据备份、系统升级、维护管理。

（11）做好全县城乡居民医保筹资工作和全县城镇职工基本医疗保险基金征缴工作。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县医保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县医保中心2023年收支总预算5702.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县医保中心2023年收入预算5702.21万元，其中，本年收入5702.21万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5702.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加2696.49万元，增长89.71%，增长原因主要是城乡医疗救助支出增加2750万元。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县医保中心2023年支出预算5702.21万元，比2022年预算增加2696.49万元，增长89.71%，原因主要是城乡医疗救助支出增加2750万元。其中，基本支出安排521.92万元，占9.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5180.29万元，占90.85%，主要用于：1、离休干部、伤残军人医疗费支出650万元；2、城乡医疗救助支出4416.67万元；3、医疗保障管理事务支出为91.12万元，包括信息化建设27.48万元，医疗保障政策管理20万元，医疗保障经办事务43.64万元，事业运行22.5万元，专项业务费主要用于信息系统运行及维护费、城乡医保筹资经费、医疗保障监管支出、慢性病鉴定支出、病历评审支出、全县协议定点医药机构资格评估支出、食堂经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县医保中心2023年财政拨款收支预算5702.21万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出83.84万元，1.47%；卫生健康支出5577.85万元，占97.82%；住房保障支出40.53万元，占0.71%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县医保中心2023年一般公共预算支出5702.21万元，比2022年预算增加2696.49万元，增长89.71%，主要原因：城乡医疗救助支出增加2750万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出83.84万元，1.47%；卫生健康支出5577.85万元，占97.82%；住房保障支出40.53万元，占0.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排1.32万元，比2022年预算增加1.32万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位退休人员生活补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算55.01万元，比2022年预算增加16.37万元，增长42.37%，增长原因主要是养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.51万元，比2022年预算增长8.19万元，增长42.39%，增长原因主要是养老保险基数调整，机关事业单位职业年金预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算安排650万元，比2022年预算减少56.67万元，下降原因主要是离休干部、伤残军人医疗费补助减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排19.42万元，比2022年预算减少1万元，下降4.9%，下降原因主要是人员减少和医保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023年预算安排4.59万元，比2022年预算减少0.24万元，下降4.97%，下降原因主要是人员减少和医保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023年预算安排0.46万元，比2022年预算减少0.17万元，下降26.98%，下降原因主要是2022年安排的其他行政事业单位医疗支出预算为大额医疗救助，2023年安排的其他行政事业单位医疗支出预算为工伤保险。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算安排4416.67万元，比2022年预算增加2696.49万元，增长89.71%，增长原因主要是医疗救助支出增加。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算安排27.48万元，比2022年预算减少0.31万元，减少1.14%，减少原因主要是信息化建设项目经费减少。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）”2023年预算安排20万元，比2022年预算减少16万元，减少33.33%，减少原因主要是医疗保障监管支出项目经费减少。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算安排43.64万元，比2022年预算增加22.17万元，增长103.26%，增长原因主要是增加医疗保障经办支出项目。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算安排395.59万元，比2022年预算增加19.14万元，增长5.08%，增长原因主要是增加食堂经费项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算40.53万元，比2022年预算减少9.93万元，下降19.85%，下降原因主要是2022年公积金基数调整，基数较低，测算出2023年公积金预算减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.43万元，比2022年预算减少24.98万元下降98.31%，下降原因主要是2023年该提租补贴主要用于退休人员提租补贴支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县医保中心2023年一般公共预算基本支出521.92万元，其中人员经费496.20万元，公用经费25.72万元。

（一）人员经费496.20万元，主要包括:基本工资167.97万元、津贴补贴20.05万元、奖金54.45万元、绩效工资85.60万元、机关事业单位基本养老保险费55.01万元、职业年金缴费27.51万元、职工基本医疗保险缴费19.28万元、公务员医疗补助缴费4.59万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金40.10万元、其他工资福利支出15.25万元、工会经费2.9万元、退休费1.75万元、医疗费补助0.14万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（二）公用经费25.72万元，主要包括：办公费2万元、水费1万元、电费12万元、差旅费3万元、公务接待费1.5万元、工会经费5.5万元、其他交通费用0.72万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县医保中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县医保中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县医保中心2023年预算共安排项目支出5180.29万元，比2022年预算增加2710.31万元，增长109.73%，增长原因主要是医疗救助增加2750万元。主要包括本年财政拨款安排5180.29万元（其中一般公共预算拨款安排5180.29万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县医保中心2023年预算安排政府采购支出2.8万元，比2022年预算减少9.2万元，下降76.67%，下降原因主要是减少办公设备购置。其中，一般公共预算安排2.8万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县医保中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、离休干部、伤残军人医疗费支出650万元

（1）项目概述：为离休干部、伤残军人提供医疗费补助支出。

（2）立项依据：根据怀远县人民政府《关于印发怀远县公费医疗管理办法的通知》（怀政[2000]13号）文件规定，我县离休干部和六级以上革命伤残军人享受公费医疗待遇，财政经费全额保障。

（3）实施主体：怀远县医疗保障基金管理中心。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容：通过设立公费医疗科专门为离休干部、革命伤残军人医疗服务，全面协调医疗机构做好医疗保障工作，以医疗机构为依托，综合考虑就诊需求，采取多种形式，全方位、多角度、力争应保尽保，确保离休干部、伤残军人就医报销。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算650万元，主要用于我县离休干部和六级以上革命伤残军人享受公费医疗待遇支出。

（7）绩效目标：预计2023年将为离休干部、革命伤残军人提供就医补偿4500人次，解决离休干部、革命伤残军人医疗费报销650万元，确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销，让离休干部、革命伤残军人满意，让党委政府满意，让社会满意，切实体现党和政府为离休干部、革命伤残军人医疗事业的关怀。

2、城乡医疗救助支出4416.67万元

（1）项目概述：为怀远县城乡特困人员、低保对象、监测人口、低保边缘户及支出型困难家庭（因病致贫重病患者）等困难群众提供城乡医疗救助。

（2）立项依据：根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则的通知》蚌政办秘【2022】58号、《关于印发蚌埠市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》蚌医保发【2021】43号、《怀远县医疗保障局 怀远县民政局 怀远县乡村振兴局 怀远县财政局 关于印发怀远县依申请医疗救助实施办法的通知》怀医保【2022】80号

（3）实施主体：怀远县医疗保障基金管理中心。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容：与城乡医保系统实行一站式结算，对城乡贫困人口（低保、特困、监测人口）就医发生的医疗费给予一定比例的医疗救助和倾斜救助和代困难群众缴纳参保资金。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算4416.67万元，主要用于我县城乡困难群众医疗救助支出。

（7）绩效目标：将有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻因病带来经济负担。预计2023年将为建档立卡农村贫困人口及低保、特困、低收入家庭等政府规定的其他特殊困难群众提供医疗救助136404人次，减少医疗支出4416.67万元。减轻了低收入人群医药费用负担，使城乡困难群众深刻感受城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。            

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县医保中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5180.29万元。在单位预算中反映城乡医保筹资经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。怀远县医保中心2023年运行经费财政拨款预算25.72万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少4.7万元，下降15.45%，下降主要原因是调出人员2人、2023年提取的工会经费未列入公用经费中。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县医保中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年医保中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 9、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映我县离休干部和六级以上革命伤残军人享受公费医疗待遇支出。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映我县城乡困难群众医疗救助支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：怀远县医保中心2023年单位预算表

      怀远县医保中心2023年单位项目绩效目标表

怀远县医保中心2023年单位预算表.xls

怀远县医保中心2023年单位项目绩效目标表.rar