怀远县建筑工程质量监督站

2023年单位预算

2023年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

受住建局委托，负责对全县行政区域内的建设工程质量实施监督管理，是根据国家的法律、法规和工程强制性标准，对建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查、维护公众利益的行政执法行为。

二、单位预算构成

质监站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）工程质量监督管理

1、严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部2010第5号令）规定的职责范围开展工作；全面推行“监管通”工程质量监督管理系统，加强对工程建设参与各方主体质量行为的监管；强化不良行为扣分管理制度，全面推行工程质量信誉评价机制，不断规范参建各方责任主体和人员的质量行为，重点加强对监理人员的监督力度，促进监管效能的提升。

2、结合全年监督工作安排，2022年开展每季度建设工程质量综合执法监督检查以及结合每季度巡查开展市政工程、保障性住房、建筑节能、钢筋使用等专项检查，及时掌握全县工程质量监管动态，加大对违法违规和有不良行为责任单位和责任人的查处力度。

3、严格执行分户验收制度和“样板法”施工质量监督管理制度，积极开展质量观摩示范工程活动，树立质量典型，提升全县工程质量水平。

4、不断改进和完善房屋建筑工程质量投诉工作机制，认真做好质量投诉和群众来信、来访受理工作。针对近年受理投诉的热点问题，强化对住宅工程质量通病的防治，同时加大对装饰装修阶段施工工艺的监督检查。

5、加强对桩基工程和建筑节能工程的监督管理力度。通过开工前监督交底和严格验收监督并举的方式促进桩基工程和建筑节能工程的施工质量处于可控状态。

6、加强对建筑工程桩基检测单位的监管。一是事先审查：要求检测单位持单位资质证明文件、检测人员资格证书、检测方案到我站备案。二是现场复核：桩基检测过程中派员监督检测工作与备案资料的符合性。

7、认真做好工程验收备案工作，确保城市规划区工程备案率达到100℅。

8、采取主动协助、前期指导的方式，积极支持建筑企业申报省、市优质结构工程和“珍珠杯”、“黄山杯”及“鲁班奖”，为我县建筑企业做大做强提供服务和支持。

（二）人员培训及廉政建设

1、加强监督队伍的建设，结合工作实际制定人员的交流培训计划，特别是在提高工作执行力和业务水平上，要积极开拓进取，树立全局意识，强化执行力，坚决执行市委市政府、市城乡建设局及质监站各项决策、指示和要求。制度上从严工作纪律，规范职业行为，提高技术人员的业务水平，维护工程质量监督的严肃性、客观性和公正性，为工程建设的快速推进，做到优质、高效、主动、廉洁服务。

2、完善廉政建设机制，严格执行工程质量监督人员“八不准”，时刻遵守各项规章制度，工作上严格要求，敢于抵制各种不正之风和腐败行为，努力做到廉洁从政。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，质监站所有收入和支出均纳入单位预算管理。质监站2023年收支总预算152.59万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

质监站2023年度收入预算152.59万元，其中，本年收入152.59万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入152.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入152.59万元，占100%，比2022年预算增加2.55万元，增长1.70%，原因主要是社保、公积金缴费基数上涨。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

质监站2023年度支出预算152.59万元，比2022年预算增加2.55万元，增长1.70%，原因主要是社保、公积金缴费基数上涨；其中，基本支出安排121.17万元，占79.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出31.42万元，占 20.59%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

质监站2023年财政拨款收支预算152.59万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.88万元，占13.68%；卫生健康支出6.12万元，占4.01%；住房保障支出12.49万元，占8.19%；城乡社区支出113.09万元，占74.11%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

质监站2023年一般公共预算支出152.59万元，比2022年一般公共预算增加2.55万元，增长1.70%，原因主要是社保、公积金缴费基数上涨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出20.88万元，占13.68%；卫生健康支出6.12万元，占4.01%；住房保障支出12.49万元，占8.19%；城乡社区支出113.09万元，占74.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排13.92万元，比2022年预算增加5.09万元，增长57.64%，增长原因主要是养老保险基数变动。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算6.96万元，比2022年预算增加2.54万元，增长57.47%，增长原因主要是缴费基数变动。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排6.12万元，比2022年预算增加1.48万元，增长31.90%，增长原因主要是缴费基数变动。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排1.16万元，比2022年预算增加0.06万元，增长5.45%，增长原因主要是缴费基数变动。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.12万元，比2022年预算减少0.02万元，减少14.29%，减少原因主要是缴费基数变动。

6、“城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）”2023年预算安排113.09万元，比2022年预算减少0.47万元，减少0.41%，减少原因主要是项目精简。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排12.49万元，比2022年预算增加0.92万元，增长7.95%，增长原因主要是缴费基数变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

质监站2023年度一般公共预算基本支出121.17万元，其中，人员经费121.17万元，公用经费0万元。

（一）人员经费121.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

质监站单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

质监站单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

质监站单位2023年度共安排项目支出31.42万元，比2022年预算减少2.58万元，下降7.59%，下降原因主要是食堂伙食费由主管部门统一支付。主要包括：本年财政拨款安排31.42万元（其中，一般公共预算拨款安排31.42万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

质监站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

质监站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.监督执法经费项目

（1）项目概述：继续教育、技术岗位、执法培训等，下乡巡查、消防验收、办公用品及耗材等；

（2）立项依据：自行申报；

（3）实施主体：怀远县建筑工程质量监督站；

（4）起止时间：2023年01月—2023年12月。

（5）项目内容：继续教育、技术岗位、执法培训等，下乡巡查、消防验收、办公用品及耗材等；、

（6）年度预算安排：2023年该项目预算11.42万元，主要用于继续教育、技术岗位、执法培训等，下乡巡查、消防验收、办公用品及耗材等。

（7）绩效目标：提升业务水平，确保监督执法工作顺利开展。

2.建设工程消防审查验收专项经费

（1）项目概述：用于建设工程消防验收、备案和抽查及专家现场评定。

（2）立项依据：建科规【2020】5号；

（3）实施主体：怀远县建筑工程质量监督站；

（4）起止时间：2023年01月—2023年12月。

（5）项目内容：用于建设工程消防验收、备案和抽查及专家现场评定；

（6）年度预算安排：2023年该项目预算20万元，主要用于提高服务质量，保障建设工程消防审查验收工作顺利进行。

（7）绩效目标：提高服务质量，保障建设工程消防审查验收工作顺利进行。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，质监站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.42万元。在单位预算中反映监督执法经费项目、建设工程消防审查验收专项经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

质监站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费11.42万元，比 2022年减少2.58万元，下降18.43%，增加主要原因是食堂伙食费用由主管部门支付。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县质监站共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费*0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：质监站2023年单位预算表

      质监站2023年单位项目绩效目标表

 2023_年质检站单位预算公开表.xls
质检站项目绩效表.xlsx