安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社2022年度部门决算
安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及绩效评价报告
第一部分 安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社概况
一、 部门职责
根据皖编〔2007〕10号文件规定，县供销社主要职责是：
(1)宣传贯彻党和国家有关农村经济的方针政策。
(2)研究制定全县供销合作社的发展规划；指导基层社建设。
(3)、经县政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生资和农副产品的经营、管理。负责供销系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹等特种行业的管理与协调。
(4)、负责和指导供销系统的企业改制，管理县供销社社有资产。对本级社直属企业行使出资人职能，监督下级社及公司的资产营运、处置、防止资产流失。
(5)、指导全县供销企业的业务活动，引导农民发展商品生产，为繁荣农村经济、增加农民收入提供综合服务和专业化服务。
(6)、负责全县供销系统的财务会计管理工作。
(7)、反映农民、社员及基层社的意见和要求，协调供销系统同各有关部门的关系，维护供销系统的合法权益。指导、协调全县归口的基层集体商饭店管理工作。
(8)、指导并负责全县供销系统的劳动人事、计划生育、安全生产、社会治安综合治理等工作。
(9)、按照干部管理权限，负责本系统干部的培训、考核、奖惩、任免工作。
(10)、完成县政府和上级社交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社2022年度部门决算仅包括县社本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。
第二部 安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：蚌埠市怀远县供销合作社联合社 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
164.7 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1.65 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
20.03 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
9.58 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
1.76 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
111.62 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
20.06 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
||||
|
本年收入合计 |
27 |
164.7 |
本年支出合计 |
61 |
164.7 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||||
|
总计 |
31 |
164.7 |
总计 |
65 |
164.7 |
||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||
|
部 门： |
蚌埠市怀远县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||
|
合计 |
164.70 |
164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
111.62 |
111.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
111.62 |
111.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2160201 |
行政运行 |
111.62 |
111.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
蚌埠市怀远县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
164.70 |
164.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.27 |
5.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
111.62 |
111.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
111.62 |
111.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
111.62 |
111.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.35 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：蚌埠市怀远县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
164.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.65 |
1.65 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
20.03 |
20.03 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
9.58 |
9.58 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
1.76 |
1.76 |
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
111.62 |
111.62 |
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
20.06 |
20.06 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
164.70 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
164.70 |
164.70 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||
|
部门：蚌埠市怀远县供销合作社联合社 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
164.70 |
164.70 |
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.65 |
1.65 |
|
|
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.21 |
4.21 |
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.55 |
10.55 |
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.27 |
5.27 |
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.36 |
0.36 |
|
|
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.22 |
9.22 |
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.57 |
7.57 |
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
||||||
|
21103 |
污染防治 |
1.76 |
1.76 |
|
|
||||||
|
2110301 |
大气 |
1.76 |
1.76 |
|
|
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
111.62 |
111.62 |
|
|
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
111.62 |
111.62 |
|
|
||||||
|
2160201 |
行政运行 |
111.62 |
111.62 |
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.06 |
20.06 |
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.06 |
20.06 |
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.71 |
12.71 |
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.35 |
7.35 |
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
蚌埠市怀远县供销合作社联合社 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
129.34 |
302 |
商品和服务支出 |
21.79 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
36.68 |
30201 |
办公费 |
8.37 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
25.88 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
3.17 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.76 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.11 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.54 |
30206 |
电费 |
0.89 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.27 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.68 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
30211 |
差旅费 |
1.81 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
12.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.6 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.57 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
7.71 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.65 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.14 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
142.91 |
公用经费合计 |
21.79 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：蚌埠市怀远县供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 备注说明：蚌埠市怀远县供销合作社联合社单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：蚌埠市怀远县供销合作社联合社 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注说明：蚌埠市怀远县供销合作社联合社单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计164.7万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计164.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少49.73万元，下降23.19%，主要原因：退休人员慰问金没有纳入一般公共预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计164.7万元，其中：财政拨款收入164.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计164.7万元，其中：基本支出164.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计164.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计164.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少49.73万元，下降23.19%，主要原因：退休人员慰问金没有纳入一般公共预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出164.7万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.73万元，下降23.19%。主要原因：退休人员慰问金没有纳入一般公共预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出164.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.65万元，占1%;社会保障和就业（类）支出20.03万元，占12.16%；卫生健康（类）支出9.58万元，占5.82%；节能环保（类）支出1.76万元，占1.07%；商业服务业（类）支出111.62万元，占67.77%；住房保障（类）支出20.06万元，占12.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.26万元，支出决算为164.7万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因:2022年本年度调入一人，新录用两人。其中:基本支出164.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，2022年预算没有此项支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于预算数的主要原因是提高遗属补助待遇。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的118.03%，决算数大于预算数的主要社保基数的增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的117.90%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的增加。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.28万元，支出决算为0.36万元。完成年初预算的128.57%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入一人，新录用两人。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于预算数主要原因是人员的增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.53万元，支出决算为0.53万元。支出决算数与年初预算数一致。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1.76万元，支出决算为1.76万元。支出决算数与年初预算数一致。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.17万元，支出决算为111.62万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入一人，新录用两人，奖金没有纳入预算。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为15.45万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的82.27%，决算数小于预算数的主要原因是年底预算时还没有核算新的公积金基数，2022年实际的公积金基数比上一年低。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的48.74%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员提租补贴纳入工资，不单独纳入列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出164.7万元，其中：人员经费142.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费21.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
怀远县供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
怀远县供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社机关运行经费支出21.79万元，比2021年减少2.71万元，下降11.06%，主要原因是严格遵循八项规定，节约费用。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县供销合作社联合社共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
本部门2022年度没有项目支出，未开展项目自评。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，自评得分100分，全年预算数164.7万元，执行164.7万元，完成预算的100%，完成了保障供销社在职、退休职工的各项工资福利待遇和县社正常的办公运行。
本部门2022年度没有项目支出，未开展部门评价。
本部门仅包括县社本级决算，无其他下属单位决算，未开展单位整体支出部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2022年度没有项目支出，未开展项目自评。
（3）部门评价结果。
我部门未开展部门评价。
《2022年度怀远县供销合作社联合社整体支出绩效自评表》、《2022年度怀远县供销合作社联合社绩效自评工作情况总结》见附件“2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及绩效评价报告。
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