怀远县榴城镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县榴城镇人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入安徽省怀远县榴城镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共7个，具体情况见下表：

第二部分安徽省怀远县榴城镇人民政府2022年度部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县榴城镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22512.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计22512.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收入、支出都减少1473.23万元，降低6.14%，主要原因是：2022年受疫情影响，企业税收减少。支出总计减少1473.23万元，降低6.14%，主要原因受疫情影响企业税返减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22512.76万元，其中：财政拨款收入22512.76万元，占100%；事业单位收入0万元，占0%；经营收入0万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22512.76万元，其中：基本支出3933.26万元，占17.49%；项目支出18579.5万元，占82.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计22512.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22512.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收入、支出都减少1473.23万元，降低6.14%，主要原因是：2022年受疫情影响，企业税收减少。支出总计减少1473.23万元，降低6.14%，主要原因一是2022年受疫情影响企业税返支出减少；二是2022年落实县政府提出的“过紧日子”政策，大力压缩一般性公共服务支出和非重点非必要工程项目类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22512.76万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1473.23万元，下降6.14%。主要原因一是2022年受疫情影响企业税返支出减少；二是2022年落实县政府提出的“过紧日子”政策，大力压缩一般性公共服务支出和非重点非必要工程项目类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22512.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3704.66万元，占16.46%;教育（类）支出25.95万元，占0.12%；科学技术（类）支出12583.04万元，占55.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出994.79万元，占4.42%；卫生健康支出（类）支出123万元，占0.55%；节能环保支出（类）支出169.44万元，占0.75%；城乡社区支出（类）支出4291.26万元，占19.06%；农林水（类）支出500.57万元，占2.22%；住房保障（类）支出120.07万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25956万元，支出决算为22512.76万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因:一是206项科学技术项实际支出小于预算；二是212项城乡社区项实际支出小于预算数。其中:基本支出3933.26万元，占17.47%；项目支出18579.5万元，占82.53%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。    2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3634.95万元，支出决算为3664.74万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的原因是：2022年由于拆迁安置问题导致信访事件较多，接访差旅费及租车费用超预算。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的33.07%.决算数小于预算数原因一是因为纪检部门办公用品采购等支出由政府统一安排，没有单独列支，二是纪检部门为了响应国家过紧日子号召，压减一切不必要开支。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为24万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于预算数的主要原因一是退养民师正常调资导致的。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为13500万元，支出决算为12583.04万元，完成年初预算的93.21%，预算数大于决算数的主要原因是因为2022年受疫情影响，政策性税源企业税收减少，导致对企业的扶持资金相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为123.55万元，支出决算为89.33万元，完成年初预算的72.30%，决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员中有2名人员去世。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.87万元，支出决算为108.87万元，完成年初预算的160.41%，决算数大于预算数，主要原因2022年3月由于财政、农技、城管等39人编制下划至本乡镇，造成养老保险缴费基数变大造成的。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）。年初预算为260万元，支出决算为233.54万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因一是2022年实际入伍新兵与预算入伍新兵少10人。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项）。年初预算480为万元，支出决算为439.76万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因一是2022年五保户人数减少30人、二是敬老院在公用经费使用方面也响应了国家号召，压减一切不必要开支。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行(项）。年初预算108为万元，支出决算为89.35万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因退役军人2021年3-4季度基础绩效奖未能在本年度兑现发放。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为84万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的74.37%，决算数小于预算数的主要原因是村、社区合并计生专干人员减少，很多村计生专干是由村干部兼职，工资一部分从村干部报酬中列支。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的83.14%，决算数小于预算数的主要原因一是国家放开计划生育政策以后，独生子女家庭减少，相应对独生子女家庭的补助减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.93万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为400万元，支出决算为169.44万元，完成年初预算的42.36%，决算数小于预算数的主要原因一是秸秆禁烧用于人员经费减少；二是用于土地旋耕、打捆等机械用工费标准由15元/亩降至10元/亩，减少作业经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2840万元，支出决算为2505.17万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于预算数的主要原因是2022年整体经济形势不好，我镇大力压减了非重点非必要工程类项目支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3298.98万元，支出决算为1786.09万元，完成年初预算的54.14%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年受疫情影响，经济形势不好，我镇大力压减了非重点非必要工程类项目支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为810万元，支出决算为500.57万元，完成年初预算的61.80%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人数较上年有所减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.6万元，支出决算为119.02万元，完成年初预算的128.53%，决算数大于预算数的主要原因是2022年3月财政、农技、城管等39人编制下划至本乡镇，导致公积金基数变大，支出超预算。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为62.46万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的1.68%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴在预算编制时是根据人员信息自动生成，不需要单独编制预算，导致单独编制的提租补贴预算多余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3933.26万元，其中：人员经费2924.41万元，主要包括:基本工资1127.54万元、津贴补贴441.15万元、绩效工资36.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.74万元、职业年金缴费57.87万元、职工基本医疗保险缴费24.93万元、公务员医疗补助缴费8.48万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金238.03万元、医疗费11.73万元、其他工资福利支出502.64万元、离休费1.01万元、退休费19.37万元、生活补助216万元、其他对个人和家庭的补助77.82万元；公用经费1008.85万元，主要包括：办公费499.93万元、印刷费32.98万元、咨询费10.00万元、水费4.30万元、电费65.54万元、邮电费62.22万元、物业管理费53.80万元、差旅费13.31万元、维修（护）费34.11万元、租赁费9.25万元、会议费0.93万元、培训费0.11万元、公务接待费8.03万元、劳务费90万元、委托业务费29.91万元、工会经费8.48万元、公务用车运行维护费19.10万元、其他交通费用35.97万元、办公设备购置30.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省怀远县榴城镇人民政府2021年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县榴城镇人民政府2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省怀远县榴城镇人民政府机关运行经费支出1008.85万元，比2021年减少1397.3万元，下降58.07%，主要原因一是响应国家号召，大力压缩办公经费：办公经费2021年实际支出1158.21万元，2022年实际支出为499.93万元，二是减少其他商品服务支出：2021年实际支出291.7万元，2022年实际支出为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省怀远县榴城镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省怀远县榴城镇人民政府共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金25956万元，占项目预算总额的100%。我镇组织人员对2022年度部门整体支出开展绩效自评从评价情况看，我镇21个项目基本全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，提升了我镇工作效率，也提升群众对我镇党委政府的满意度，有效保证了我镇社会、经济等各项工作稳定发展。

怀远县榴城镇人民政府对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。整体项目绩效自评得分为8.67分，评价结果整体绩效情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益，有效保证了榴城镇社会、经济等各项工作稳定发展。

组织对“秸秆禁烧”、“民政优待”、“村级运转经费”、“科学技术支出”、“五保户供养”5个项目开展了部门评价，共涉及资金13890.8万元。从评价情况看，通过加大秸秆禁烧工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，使得镇区空气质量明显改善；通过加大民政优待工作宣传力度，增强年轻大学生的参军意识，做好退役军人及家属的待遇补助；通过对村级经费使用管理的绩效情况评价，了解该项资金的财政预算安排，资金的使用和资金的管理，项目的组织和实施情况，检查项目的资金使用是否达到预期使用目标，内控制度是否建立健全，找出专项资金中使用的问题，使其专项资金的预算安排使用和管理更加规范化、科学化专项工作总体取得了产出并实现了预期成效；榴城镇科学技术支持经费项目的总体目标是入驻怀远企业能够得到健康、持续的发展，为本地经济发展做贡献；通过对五保户供养经费使用管理的绩效情况评价，了解该项资金的财政预算安排，资金的使用和资金的管理，项目的组织和实施情况，检查项目的资金使用是否达到预期使用目标，内控制度是否建立健全，找出专项资金中使用的问题，使其专项资金的预算安排使用和管理更加规范化、科学化。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县榴城镇人民政府在2022年度部门决算中反映“秸秆禁烧”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.25分。全年预算数为400万元，执行数为170万元，完成预算的42.5%。项目绩效目标完成情况：一是在项目执行过程中，项目单位通过严格执行国家相关费用标准及政府采购程序，提高资金使用效率，项目成本控制较好；二是榴城镇秸秆禁烧项目实施范围是整个榴城区域，在一定程度上提升了群众对于环境保护的意识；三是通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对群众满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度为95%。现的主要问题及原因是项目绩效指标设置的明确性不足。部分项目产出质量指标未明确具体质量标准，指标设置不够明确。下一步改进措施：一是在项目总体绩效目标确定的基础上，细化出产出及效益指标；二是设置可衡量性指标值，进而指导项目顺利达成总体绩效目标。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2022年度秸秆禁烧项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告。

2022年怀远县榴城镇人民政府决算公开表.xls

附件：2022年度怀远县榴城镇人民政府项目支出绩效自评表.xls

附件：怀远县榴城镇人民政府2022年秸秆禁烧项目支出绩效评价报告.docx