怀远县淝河镇人民政府2022年决算公开部门预算

安徽省蚌埠市怀远县淝河镇人民政府

2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 怀远县淝河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县淝河镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县淝河镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 怀远县淝河镇人民政府概况

一、 部门职责

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    （六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县淝河镇人民政府2022年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，增加2户，主要原因是在2022年第1季度乡镇各站所事业单位机构改革，部分县属事业单位下划合并。

2022年度部门决算编制范围的二级单位共7个，具体情况见下表：

第二部分 怀远县淝河镇人民政府2022年度部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县淝河镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3479.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3479.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少654.19万元，下降15.82%，主要原因：一是减少了美丽乡村支出；二是减少了环境整治支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3479.76万元，其中：财政拨款收入3479.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3479.76万元，其中：基本支出1377.61万元，占39.59%；项目支出2102.15万元，占60.41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3479.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3479.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少654.19万元，下降15.82%，主要原因：一是减少了美丽乡村支出；二是减少了环境整治支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3479.76万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少654.19万元，下降15.82%，主要原因：一是减少了美丽乡村支出；二是减少了环境整治支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3479.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1131.16万元，占32.51%;教育（类）支出153.17万元，占4.4%；社会保障和就业（类）支出886.58万元，占25.48%；卫生健康支出（类）支出139.14万元，占比4%；节能环保支出（类）支出189.73万元，占5.45%；农林水（类）支出911.17万元，占26.18%；住房保障（类）支出68.81万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3479.76万元，支出决算为3479.76万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因:一是压缩了办公费等相关支出；二是压缩三公经费支出。其中:基本支出1377.61万元，占39.59%；项目支出2102.15万元，占60.41%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算99.8%；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1117.36万元，支出决算为1126.17万元，完成年初预算的1.01%；

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为146万元，支出决算为153.17万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于预算数的主要原因是提高退养民师的待遇水平，补贴标准提高；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为88.57万元，支出决算为84.36万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中有两人去世，退休人员的生活补贴减少；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.96万元，支出决算为59.55万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员的基本养老保险缴费基数提高；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的115.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员的职业年金缴费基数提高；

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有两人退休人员去世，年初未预计此事项；

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%；

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是民政救济的人数比年初预计数减少；

10、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为560万元，支出决算为567.36万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因集中供养人数增加；

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为91万元，支出决算为107.6万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于预算数的主要原因是计生专干生活补助标准提高；

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的114.27%，决算数大于预算数原因是提高人员的医疗保险缴费基数；

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%；

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为548万元，支出决算为189.73万元，完成年初预算的34.62%，决算数下于预算数的主要原因是由于秸秆禁烧实施的效果好，减少了相关支出；

16、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.96万元，增加此项目的主要原因是保障土地复垦工作的开展；

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2022年预算安排696万元，出决算为791.2万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村两委干部的工资标准，以及医疗补助支出；

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.68万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数小幅度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1377.61万元，其中：人员经费1240.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县淝河镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县淝河镇人民政府无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，怀远县淝河镇人民政府机关运行经费支出137.14万元，比2021年减少571.23万元，下降80.64%，主要原因是：1、去年有美丽乡村相关费用支出，今年无；2、今年按上级要求压缩办公费及三公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，怀远县淝河镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，怀远县淝河镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车（吸粪及垃圾车）3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金3479.76万元，占项目预算总额的100%。我镇组织人员对2022年度部门整体支出开展绩效自评从评价情况看，我镇16个项目基本全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，提升了我镇工作效率，也提升群众对我镇党委政府的满意度，有效保证了我镇社会、经济等各项工作稳定发展。

怀远县淝河镇人民政府对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。整体项目绩效自评得分为96.92分，评价结果整体绩效情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益，有效保证了淝河镇社会、经济等各项工作稳定发展。

组织对“秸秆禁烧”、“民政优待”、“社会治安综合经费”3个项目开展了部门评价，共涉及资金296.84万元。从评价情况看，通过加大秸秆禁烧工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，使得镇区空气质量明显改善；通过加大民政优待工作宣传力度，增强年轻大学生的参军意识，做好退役军人及家属的待遇补助；“综治信访维稳专项整治”专项工作总体取得了产出并实现了预期成效。通过加大综治信访维稳工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，社会治安综合治理和社会稳定明显改善。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县淝河镇人民政府在2022年度部门决算中反映“秸秆禁烧”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.3分。全年预算数为358万元，执行数为189.73万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：一是在项目执行过程中，项目单位通过严格执行国家相关费用标准及政府采购程序，提高资金使用效率，项目成本控制较好；二是淝河镇秸秆禁烧项目实施范围是整个淝河镇区域，在一定程度上提升了群众对于环境保护的意识；三是通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对群众满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度为97%。现的主要问题及原因是项目绩效指标设置的明确性不足。部分项目产出质量指标未明确具体质量标准，指标设置不够明确。下一步改进措施：一是在项目总体绩效目标确定的基础上，细化出产出及效益指标；二是设置可衡量性指标值，进而指导项目顺利达成总体绩效目标。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2022年度秸秆禁烧项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及秸秆禁烧项目绩效评价报告

 附件：2022年度项目支出绩效自评表.xlsx附件：秸秆禁烧项目绩效评价报告.docx