怀远县徐圩乡2022年度部门决算
安徽省怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门
决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：
2022年度项目支出绩效自评表及小学教育项目绩效评价报告
第一部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府概况
一、 部门职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强乡级财政的监督和管理。
7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门决算包括：安徽省怀远县徐圩乡人民政府本级决算，与预算比较无变动。
纳入安徽省怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
徐圩乡综合执法队 |
|
2 |
徐圩乡经济发展中心 |
|
3 |
徐圩乡综合文化站 |
|
4 |
徐圩乡为民服务中心 |
|
5 |
徐圩乡退役军人服务站 |
第二部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,451.92 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
968.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
103.70 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
483.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
70.30 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
187.01 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
532.75 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
56.22 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,451.92 |
本年支出合计 |
61 |
2,451.92 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,451.92 |
总计 |
65 |
2,451.92 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,451.92 |
2,451.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
968.34 |
968.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
968.01 |
968.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
964.01 |
964.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.59 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.01 |
483.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.44 |
143.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.76 |
53.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.30 |
70.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
187.01 |
187.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
187.01 |
187.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
187.01 |
187.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
532.75 |
532.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
484.29 |
484.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
484.29 |
484.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,451.92 |
1,400.89 |
1,051.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
968.34 |
968.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
968.01 |
968.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
964.01 |
964.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
50.59 |
0.00 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.59 |
0.00 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.59 |
0.00 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.01 |
153.87 |
329.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.44 |
143.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.76 |
53.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.30 |
70.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
187.01 |
0.00 |
187.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
187.01 |
0.00 |
187.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110301 |
大气 |
187.01 |
0.00 |
187.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
532.75 |
48.46 |
484.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130153 |
农田建设 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
484.29 |
0.00 |
484.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
484.29 |
0.00 |
484.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,451.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
968.34 |
968.34 |
0 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
103.70 |
103.70 |
0 |
0 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
50.59 |
50.59 |
0 |
0 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0 |
|
0 |
0 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
483.01 |
483.01 |
0 |
0 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
70.30 |
70.30 |
0 |
0 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
187.01 |
187.01 |
0 |
0 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
532.75 |
532.75 |
0 |
0 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
56.22 |
56.22 |
0 |
0 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
2,451.92 |
0 |
0 |
0 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
总计 |
29 |
|
总计 |
58 |
2,451.92 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,451.92 |
1,400.89 |
1,051.04 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
968.34 |
968.34 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
968.01 |
968.01 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
964.01 |
964.01 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
103.70 |
103.70 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
50.59 |
0.00 |
50.59 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.59 |
0.00 |
50.59 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.59 |
0.00 |
50.59 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.01 |
153.87 |
329.15 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.44 |
143.44 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.76 |
53.76 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.05 |
25.05 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.30 |
70.30 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
49.10 |
49.10 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
187.01 |
0.00 |
187.01 |
||
|
21103 |
污染防治 |
187.01 |
0.00 |
187.01 |
||
|
2110301 |
大气 |
187.01 |
0.00 |
187.01 |
||
|
213 |
农林水支出 |
532.75 |
48.46 |
484.29 |
||
|
21301 |
农业农村 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
484.29 |
0.00 |
484.29 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
484.29 |
0.00 |
484.29 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
844.09 |
302 |
商品和服务支出 |
304.39 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
325.57 |
30201 |
办公费 |
203.97 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
8.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
20.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.05 |
30206 |
电费 |
3.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.74 |
30207 |
邮电费 |
6.86 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
30211 |
差旅费 |
3.83 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
112.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
6.12 |
30213 |
维修(护)费 |
1.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
224.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
252.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
173.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
10.43 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
2.31 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
66.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.48 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
1,096.50 |
公用经费合计 |
304.39 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
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第三部分 安徽省怀远县徐圩乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2451.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2451.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少724万元，减少22%，主要原因：厉行节约，压缩各项支出，保障三保支出，非必要开支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2451.92万元，其中：财政拨款收入2451.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2451.92万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2194.92万元，支出总计2194.92万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出总计2451.92万元，与2021年相比，支出总计减少724万元，减少22%，主要原因：厉行节约，压缩各项支出，保障三保支出，非必要开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出968.34万元，占39%;卫生健康（类）支出70.30万元，占2.8%；教育（类）支出103.70万元，占23%；节能环保（类）支出187.01万元占13%科学技术（类）支出50.59万元，占48%；社会保障和就业（类）支出483.01万元，占7.6%；农林水（类）支出532.75万元，占21%；住房保障（类）支出56.22万元，占2.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2731万元，支出决算为2451.92完成年万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8万元支出决算为0.33万元，占4%，决算数小于预算数的主要原因是减少相关办公经费支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为103.70万元，完成年初预算的94%。决算小于预算数主要原因代课教师人员退休导致人员减少。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。。年初预算为61.17万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的100%，
5.社会保障和就业（类）养老保险缴纳支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.09万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的100%，
6.社会保障和就业（类）职业年金缴纳支出（款）。年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%，
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，
8. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为350万元，支出决算为314.15万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数主要原因是敬老院人员补助标准减少。
9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为万76.06元，支出决算为70.3万元，占92%预算数小于主要原因疫情防控费用减少。
11. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为402万元，支出决算为187.01万元，完成年初预算的113%，决算数小主要原因是午秋季秸秆禁烧支出及收储费用减少。
12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为440万元，支出决算为484.29万元，完成年初预算的110%，预算数大于决算数的主要原因是村干部人员待遇提升。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为88.71万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的63%，预算大于决算主要原因是由于2021年全年发放人员工资及奖金较少，导致基数公积金基数变小。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1400.89万元，其中：人员经费1096.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费304.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安徽省怀远县徐圩乡人民政府2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省怀远县徐圩乡人民政府没有使用国有资本经营预算，同时也没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，安徽省怀远县徐圩乡人民政府机关运行经费支出491万元，比2021年增加万元，增长15%，主要原因是当前偿还发票款。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽省怀远县徐圩乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省怀远县徐圩乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。关于2022年度绩效评价情况的说明
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1139万元，占项目预算总额的79.6%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对“小学教育”、“综治经费”、“民政优待”、3个项目开展了部门评价，共涉及资金130万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，1个项目成效显著，达到了预期绩效目标，确保小学教育资金发放工作有序进行，及时发放到代课教师和退养民师手中，更好地体现国家对农村教育的重视，更好的为农村教育提供了有力保障。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了徐圩乡社会、经济等各项工作正常运转。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
怀远县徐圩乡人民政府在2022年度部门决算中反映“小学教育”1个项目绩效自评结果。
本项目2022年资金计划110万元，其中：本级财政当年预算110万元、以前年度结余结转 0.00 万元、 当年追加0万元，当年财政核拨103.71万元，其中：本级财政当年预算110万元、 以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0 万元。当年实际支出103.71万元，其中： 本级财政当年预算 110万元、以前年度结余结转 0.00 万 元、当年追加0万元，当年预算执行率94.28%。
“本次小学教育项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成较为科学、全面的高标准资助绩效评价指标体系表。体系表全面评价了项目在资金使用和工程管理方面的实施情况，对经济、社会和生态方面影响的效益情况，各项指标权重设定基本正确反映了指标内容对整个项目绩效的影响程度，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，加强建设管理薄弱环节，落实资金问效机制，促进农村教育持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。项目绩效评价得分为99.43分，评定等次为优秀。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
小学教育 |
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主管部门 |
215-怀远县徐圩乡人民政府 |
实施单位 |
215001-怀远县徐圩乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
110 |
110 |
103.707 |
10 |
94.28% |
9.43 |
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其中：本年财政拨款 |
110 |
110 |
103.707 |
— |
|
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||||
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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|
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障代课教师及退养民师基本工资绩效支出 |
保障代课教师及退养民师基本工资绩效支出 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
代课教师数量 |
≥33人 |
33 |
30 |
30 |
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质量指标 |
切实保障徐圩乡教育水平 |
成效显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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||||
|
成本指标 |
预算控制率 |
100% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障代课教师生活所需，确保教育工作有序进行 |
效果明显 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
提高教育水平 |
稳步提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
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||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
代课教师满意度 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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|||
|
总分 |
|
100 |
99.43 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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