中共怀远县委办公室2024年部门预算

中共怀远县委办公室2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2024年项目支出情况说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）负责县委各类重要文件的起草、审核、制发工作；负责县委向省委、市委的各类请示、报告，县委和县委领导讲话等各类文稿的起草、审核工作。

（二）负责县党代会、县委全会、县委常委会和书记办公会等各种重要会议的筹备工作；负责中央和省委、市委领导同志来怀调研及县委重要活动的组织服务工作。

（三）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作。

（四）负责党委文件和重大决策合法合规性审查工作和党内规范性文件备案工作；负责县委党务公开工作。

（五）负责全县各类紧急和重要信息的上情下达、下情上报工作；负责为各乡镇党委和县委各部委室、县直各党组（党委）提供信息服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策部署贯彻执行情况进行监督检查；负责中央、省委、市委和县委交办的重要事项和指示查办工作，并及时反映情况。

（七）负责贯彻执行国家保密方针、政策，依法履行保密管理职能，督促实施保密法律法规；负责指导、监督全县各单位依法履行保密管理职责；负责组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作。

（八）负责全县党政系统**通讯和**管理工作；负责县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

（九）负责围绕贯彻落实中央的路线、方针、政策和省委、市委的重大决策开展调查研究，提出贯彻意见和建议；负责围绕县委各阶段中心工作和重大部署进行调查研究，为县委科学决策提供依据和意见；负责结合县情就重大课题进行超前性调查研究，为县委制定长远规划提供科学决策依据和意见。

（十）负责对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，依据党和国家的法律法规和方针政策，组织、指导、监督、协调全县各单位的档案业务；负责组织、协调全县档案管理和科学技术研究，推进档案管理科学化、规范化、标准化 建设，管理、指导全县档案信息化建设。

（十一）负责县委与县人大常委会、县政府、县政协及上下左右的联络协调工作。

（十二）负责安排县委值班工作，及时向县委领导报告全县重要情况，协助处理各单位向县委反映的重要问题。

（十三）负责县委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，县委办公室2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）提升文稿会务服务水平。认真做好各类文字材料的起草工作，全力提高各类文稿起草质量。严格执行县委议事工作规则，统筹做好综合协调工作，做到上情下达、及时沟通。认真做好各类重大活动、重要会议和重要接待的筹备工作，确保各类活动、会议及接待周密细致，万无一失。认真做好各类文件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作，确保公文传递及时、安全、高效。认真落实精文简会的工作要求。

（二）提升信息报送水平。充分发挥县委信息系统主渠道作用，紧扣县委工作中心，善于发现典型、抓住特色，积极上报信息，全面反映我县在贯彻执行上级领导决策方面的经验做法和措施。积极主动为各单位提供优质信息服务，着力构建较为完善的全县党政信息网络，指导各单位做好信息服务工作。及时高效编发《怀远信息》《领导动态》。

（三）提升督查落实和法规建设水平。不断健全工作机制，创新督查方式，强化督查手段，加大工作力度，努力在狠抓落实、力求实效上下功夫，努力推动县委各项重大决策部署和重要工作事项的落实。全面做好督查督办及批示件办理工作，及时编发《怀远督查》，省委书记及市委书记留言办结率达100%，各类督查考核事项，2024年度只减不增。认真做好日常及节假日排班安排工作。全面做好党委文件和重大决策合法合规性审查工作，党内规范性文件备案切实做到应备尽备。认真做好县委及县委办党务公开工作，及时高效公开有关事项。

（四）提升调查研究水平。认真组织力量对全县政治、经济以及社会等方面重大问题进行调查研究，为县委决策部署重点工作提供支撑。认真贯彻落实中央、省委和市委改革决策部署，统筹推进我县2024年改革工作要点任务落实，按照时限要求完成年度改革任务。持续抓好我县特色化改革事项，积极打造改革品牌，力争年终考核位列三县前两名。统筹做好县委深改委会议筹备工作。统筹推进我县2024年党建工作要点任务落实，认真抓好党建调研课题工作，顺利通过市委党建办年度考核。

（五）提升机要**管理水平。认真做好机要应急值守工作，确保**及**设备绝对安全及党政**通信渠道绝对畅通。不断提升电报管理水平，确保不发生误办、漏办、错办电报事故，确保不发生失泄密事件。切实推进党委信息化工作，全力做好党政高清视频会议保障工作，力争实现 “零失误”。 按照上级工作要求，切实推进商用**应用。

（六）提升保密管理水平。不断提升县党政机关保密管理水平，规范涉密人员管理。不断加大保密执法检查力度，坚决消除泄密隐患，力争实现办公室参与的各类重大涉密会议和国家统一考试环节不出现失泄密问题。健全完善涉密载体销毁机制，建立健全纸介质、磁介质等销毁机制。

（七）提升国家安全防控水平。高标准高质量做好防范化解重大风险统筹协调工作，做好国家安全方面调研工作，及时收集上报涉及国家安全的各类信息。组织开展国家安全法规宣传教育，全面做好国家安全风险的排查工作。加强对国家安全工作的督查考核工作，力争国家安全工作在市考评中位于前列。

（八）提升档案管理水平。结合全县档案工作实际，制定档案工作规划，制定档案工作制度。根据档案馆馆藏量和上级档案部门工作要求，合理规划设置我县档案馆（所）。结合全县中心工作，认真组织征集档案资料，为县委决策提供参考。认真组织开展2024年度档案执法检查，防范档案违法事件发生。顺利完成2024年度国际档案日宣传工作。

（九）提质后勤保障水平。进一步强化服务意识，统筹组织好各类后勤保障服务工作。积极推进节约型机关建设，严把财务支出报销关，全面提高后勤保障服务水平。认真做好群众来访接访工作，及时疏导和化解群众反映的矛盾和问题。严格执行值班制度，确保值班24小时畅通；做好重大节假日值班督查工作，确保值班人员在岗在位，紧急突发事件得到及时有效处置。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办公室2024年收支总预算719.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

县委办公室2024年收入预算719.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加42.5万元，增长6.3%，增长原因主要是单位职工增加、预算项目增加。

三、关于2024年支出总表的说明

县委办公室2024年支出预算719.7万元比2023年预算增加42.5万元，增长6.3%，增长原因主要是单位职工增加、预算项目增加。其中，基本支出617.7万元，占85.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出102万元，占14.2%，主要用于完成办公室特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

县委办公室2024年财政拨款收支预算719.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出530.2万元，占73.7%；社会保障和就业支出117.7万元，占16.3%；卫生健康支出24.2万元，占3.4%；住房保障支出47.6万元，占6.6%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

县委办公室2024年一般公共预算支出719.7万元，比2023年预算增加42.5万元，增长6.3%，增长原因主要是单位职工增加、预算项目增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

1、“一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）”202年预算安排530.2万元，比2023年预算增加21.9元，增长4.3%，增长原因主要是人员增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排51.6万元，比2023年预算增加22.8万元，增长100%，增长原因主要是相应标准提高。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）”2024年预算安排44万元，比2023年预算减少2.9万元，下降6.3%，下降原因主要是调整标准。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排22万元，比2023年预算减少1.5万元，下降6.3%，下降原因主要是调整标准。

5、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2024年预算安排4.0万元，与2023年持平。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排16.3万元，比2023年预算减少1万元，减少5.77%，减少原因是调整标准。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排3.6万元，比2023年预算减少0.2万元，减少6%，减少原因是调整标准。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2024年预算安排0.4万元，比2023年预算增加0.02万元，增加5.2%，增加主要原因是调整标准。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排43.9万元，比2023年预算增加2.8万元，增加6.8%，增加原因主要是公积金年度个人基数不同。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”202年预算安排3.7万元，比2023年预算增加0.7万元，增加22.5%，增加原因主要是公积金年度个人基数不同。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

县委办公室2024年一般公共预算基本支出617.7万元，其中，人员经费553.5万元，公用经费64.2万元。

（一）人员经费553.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费64.2万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

县委办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

县委办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

县委办公室2024年预算共安排项目支出102万元，比2023年预算减少55.1万元，下降35%，下降原因主要是预算项目减少。主要包括：本年财政拨款安排102万元，全部为一般公共预算拨款安排102万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

县委办公室2024年预算安排政府采购支出4.5万元，比2023年预算增加2.3万元，增长100%，增长原因主要是采购物品增加。其中，一般公共预算安排4.5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

县委办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“会议及应急值守费”项目。

（1）项目概述。主要用于召开县委牵头召开的推进会现场会、省市委领导来怀调研汇报会、县委常委会、县委全委会、书记办公会等各项重要会议支出和夜间及节假日应急值守支出。

（2）立项依据。依据《中共怀远县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件第五条第二款要求：县委办公室负责县党代会、县委全会、县委常委会和书记办公会等各种重要会议的筹备工作；负责中央和省委、市委领导同志来怀调研及县委重要活动的组织服务工作。依据省、市《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》文件第七条：进一步加强值班队伍建设和工作保障，为统筹协调各级值班工作、畅通工作渠道、辅助应急处突工作能力等提供有力保障，关心关爱值班队伍，不能安排补休的值班人员落实值班补助等。

（3）实施主体。中共怀远县委办公室

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。为保障县委各项工作决策得到及时传达部署，保障党政机关全天候运转，协助县委处置突发应急事件。

（6）年度预算安排。项目预算主要用于召开县委牵头召开的推进会现场会、省市委领导来怀调研汇报会、县委常委会、县委全委会、书记办公会等各项重要会议支出和夜间及节假日应急值守支出，与其他项目无重合或相近。

（7）绩效目标。

（二）绩效目标设置情况。

2024年，中共怀远县委办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102万元。在部门预算中5个项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

县委办公室2024年机关运行经费财政拨款预算530.2万元，比2023年预算增加21.89万元，增长4.3%，增长主要原因是单位职工增加。

（四）政府采购情况。

县委办公室2024年政府采购预算4.5万元。其中：政府采购货物预算4.5万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，县委办公室共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2024年，县委办公室5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为102万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款102万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开附表

附件：县委办公室2024年部门预算表县委办公室2024年部门预算公开表.xls

附件：县委办公室2024年部门项目绩效目标表中共怀远县委办公室2024年度项目支出绩效目标.docx

附件

县委办公室2024年度项目支出绩效目标