怀远县招商服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责制定全县招商引资的政策措施，并组织实施。

2、负责全县招商引资工作的宏观指导、综合协调；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

3、负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各乡镇（区）的招商引资工作。

4、负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责编印《怀远投资指南》，建立《怀远投资网站》；负责与县政府聘任的中介组织和招商代理人联系；负责对外出招商人员的业务指导和管理；负责全市招商引资情况汇总，定期发布招商引资信息。

5、负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

6、负责全县招商引资年度指导目标的制定、分解、检查、考核、登记、统计工作；牵头组织开展投资项目引荐人奖励的审核兑现工作。

7、负责建立外商资料库，与外商保持联系，向外商提供咨询服务；协调督促有关部门、单位处理好外来投资者的投诉。

8、定期进行调查研究，及时开展招商引资工作先进经验的总结和交流，为县政府提供决策参考。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县招商服务中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）2024年度工作目标。2024年，力争省外亿元以上项目到位资金同比增长达8%以上，完成外商直接投资800万美元；力争新签约落户亿元以上项目78个以上，推动签约项目开工率达60%，着力推动康富恒、苏州沃伯特、荣春玻璃等亿元以上重点招商引资项目建成投产。

（二）锚定“价值量”引项目。做强首位产业优势特色，加速汽车零部件产业规模扩展和结构升级，充分发挥诺博汽车“链主”企业作用，重点跟进上海嘉朗、宁波凯江汽车、远通和道等19家供应商企业，深入开展汽车零部件产业链招商活动，打造怀远汽车零部件产业地标；进一步加大招商引资力度，四季度拟在宁波和广东地区各举办一次集中招商推介活动。同时打好以“链”布局主动仗，持续围绕华润啤酒、诺博汽车、宝馨科技、万华板材产业链上下游开展招商，建强建精招商队伍，用足用好专业、协会招商资源，创新用好“奖补贷”政策，精准招引爱微电力、华润怡宝、中谷淀粉糖等一批主导产业补链强链项目。

（三）锚定“承载量”拓赛道。坚持向存量要增量，利用科大医疗产业园，紧盯合成生物血红素等项目，推动更多科研成果在怀转化；做实产业承接，发挥长三角产业转移示范园34万平米标准化厂房作用，依托睿德材料、置富科技、轰天炮电器等科技含量较高的项目，推动电子信息、智能家电等产业发展；通过完善园区平台功能、盘活存量土地资产等措施加快园区软硬件提质扩容，进一步加速项目招引落地。

（四）锚定“实物量”强推进。牢固树立“优质项目+实物工作量”工作导向，坚定不移的抓项目开工、入库、投产，进一步完善招商引资项目分级预警调度机制，靠前破解项目“堵点”。针对“两未”项目严格执行“项目册”引领、县领导责任包保、专班推进，力争推动在册“两未”项目尽快销号，确保宝馨科技、福晴医疗等一批重点项目尽快设备入库、投产运营。

（五）锚定“聚合量”优服务。进一步健全帮办代办机制，加强与属地单位、行业主管单位、要素保障单位的信息沟通，在前期审批、供地、报建等环节顺畅衔接。系统梳理合同、土地、征迁等历史遗留问题，树立有解思维，彻底破解项目落地瓶颈。同时针对企业共性需求，精准优化服务举措，强化银企政对接，细化完善项目“奖补贷”流程，从操作层面解决招商引资企业在前期投资阶段资金不足的问题，切实把优惠政策转为实实在在的优惠。以暖心政策助力项目落地，全力打造企业认可的一流营商环境。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县招商服务中心2024年收支总预算540.2万元，收支全部为一般公共预算拨款收支。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县招商服务中心2024年收入预算540.2万元，其中，本年收入540.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入540.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入540.2万元，占100*%，比2023年预算增加229.8万元，增长42.5%，增长原因：项目经费增加，主要用于怀远县组建的8个招商分局外出开展招商活动。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县招商服务中心2024年支出预算540.2万元，比比2023年预算增加229.8万元，增长42.5%，增长原因：项目经费增加，主要用于怀远县组建的8个招商分局外出开展招商活动。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县招商服务中心2024年财政拨款收支预算540.2万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款540.2万元。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县招商服务中心2024年一般公共预算支出540.2万元，比2023年预算增加229.8万元，增长42.5%，增长原因：项目经费增加，主要用于怀远县组建的8个招商分局外出开展招商活动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出512.1万元，占94.8*%；社会保障和就业支出12.4万元，占2.3%；卫生健康支出2.4万元，占0.4%；住房保障支出13.4万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算512.1万元，比2023年预算增加239.7万元，增长46.2%，增长原因：项目经费增加，主要用于怀远县组建的8个招商分局外出开展招商活动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算8.2万元，比2023年预算减少4.4万元，下降53.6%，下降原因主要是单位人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.1万元，比2023年预算减少2.2万元，下降53.6%，下降原因主要是单位人员减少。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2024年预算安排1.9万元，比2023年预算减少0.49万元，减少120%，减少原因主要是单位人员减少。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2024年预算安排0.4万元，比2023年预算减少0.6万元，减少150%，减少原因主要是单位人员减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2024年预算安排0.1万元，比2023年预算减少0万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.4万元，比2023年预算增加2.4万元，增长17.9%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县招商服务中心2024年一般公共预算基本支出155.2万元，其中，人员经费136.7万元，公用经费18.4万元。

（一）人员经费136.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.4万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县招商服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县招商服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县招商服务中心2024年预算共安排项目支出385.1万元，比2023年预算增加207.6万元，增长53.9%，增长原因主要是：怀远县组建了8个招商分局外出开展招商活动，使项目经费增加。

主要包括：本年财政拨款安排385.1万元（其中，一般公共预算拨款安排385.1万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县招商服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县招商服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、招商引资专项经费项目。

（1）项目概述。为了加大全县招商引资力度，不断实现产业集聚，为县域经济发展注入活力，2024年招商服务中心预算编制的项目为招商引资专项经费60万元。主要用于接待来怀考察客商公务接待费、住宿费；举办招商推介会、投资环境说明会、招商恳谈会、企业家座谈会等费用；更新招商引资宣传画册及制作招商宣传片等；外出开展招商活动所需差旅费等费用。

（2）立项依据。依据《怀远县招商局主要职责及内设机构和人员编制规定》（怀政办〔2010〕132号）文件精神。

（3）实施主体。招商引资预算项目实施的主体为怀远县招商服务中心。

    （4）实施方案。2024年招商引资专项经费项目预算依据招商引资工作的特点和形势，结合怀远县财政局关于拨付预算经费的要求，每月按照经费序时进度进行申报使用。

（5）实施周期。项目实施周期为一年（2024年1月1日--2024年12月31日）。

（6）年度计划安排。2024年该项目预算60万元，主要用于全县招商引资工作经费等。

（7）绩效目标和指标。

2. 招商分局招商专项经费。

（1）项目概述。为了强化全县招商引资工作，不断实现产业发展集群，为县域经济发展注入活力，2023年怀远县组建了8个招商分局，招商分局招商专项经费预算项目经费共计320万元，主要用于招商分局外出开展招商活动的交通费、差旅费补助、住宿费、房屋租赁费和必要的公务接待费用等。

（2）立项依据。根据《蚌埠市驻外招商联络处（小组）组建及管理办法》（蚌招商〔2019〕6号）文件要求和《怀远县招商分局组建方案及管理办法》（怀双招双引〔2023〕1号）及《关于调整优化怀远县招商分局的通知》（怀双招双引〔2023〕6号），怀远县组建8个招商分局开展外出招商工作，招商分局招商专项经费为320万元。

（3）实施主体。招商分局招商专项经费预算项目实施的主体为怀远县8个招商分局，其中包括3个区域招商分局、5个产业招商分局。

（4）实施方案。2024年招商分局招商专项经费预算经费依据招商引资工作的特点和形势，结合怀远县财政局关于拨付预算经费的要求，8个招商分局招商专项经费由怀远县招商服务中心统一进行支付。

（5）实施周期。项目实施周期为一年（2024年1月1日--2024年12月31日）。

（6）年度计划安排。2024年该项目预算320万元，主要用于怀远县8个招商分局开展招商引资工作经费。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

怀远县招商服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算18.4万元，主要用于保障单位运行、购买商品和服务等支出，较2023年增加0.9万元，增加的原因为工会经费增加。

（三）政府采购情况。

怀远县招商服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县招商服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，招商服务中心对2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开附表

附件：1.怀远县招商服务中心2024年部门预算表

     2.怀远县招商服务中心2024年部门项目绩效目标表

附件1：招商服务中心2024年部门预算表.xls

附件2：项目支出绩效目标表.docx