蚌埠市怀远县生态环境分局2026年部门预算公开

蚌埠市怀远县生态环境分局

2026年部门预算公开

2026年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年部门情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）严格贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规。
    （二）负责县域重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决县政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。
    （三）承担落实国家和省、市县下达的减排目标责任。组织实施排污许可证制度，落实主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；核查全县企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
   （四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。
   （五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
   （六）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护，监督农村饮用水安全，承担县城空气当中PM2.5在线监控。
   （七）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；
   （八）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。
   （九）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县生态环境分局2026年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）完成PM2.5平均浓度、优良天数比例约束性目标。
    （二）落实全省秸秆禁烧统一管控要求。
    （三）完成国考、省考断面水质考核目标。
    （四）实现县级及以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类100%。
    （五）完成入河排污口排查整治任务，建立常态化巡查管护机制，确保发现问题第一时间处置到位。
    （六）完成引江济淮治污规划项目实施目标。
    （七）确保重点建设用地安全利用率100%。
    （八）实现自然保护地问题整改完成率98%以上。
    （九）完成年度农村环境综合整治、农村生活污水及农村黑臭水体治理、集中式农村生活污水治理设施整改目标任务。
    （十）完成土壤污染源头防控行动计划年度工作任务。
    （十一）完成年度突出生态环境问题整改工作任务。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市怀远县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市怀远县生态环境分局2026年收支总预算663.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年收入预算663.3万元，其中，本年收入663.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入663.3万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少221.5万元，下降25.0%，下降原因主要是：减少怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年支出预算663.3万元，比2025年预算减少221.5万元，下降25.0%，下降原因主要是减少怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元。其中：基本支出102.4万元，占15.4%，主要用于一是退伍军人和政府聘用人员工资福利支出，二是退休人员提租补贴和生活补助等；项目支出560.9万元，占84.6%，主要用于怀远县2025年度生态环境监测服务项目、怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目、怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目、蓝天卫士大屏运维费用、气象卫星监测服务费用等支出；事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年财政拨款收支预算663.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.4万元，占6.1%，卫生健康支出2.0万元，占0.3%，节能环保支出598.2万元，占90.2%，城乡社区支出17.7万元，占2.7%，住房保障支出4.9万元，占0.7%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年一般公共预算支出663.3万元，比2025年预算减少221.5万元，下降25.0%，主要原因是减少怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.5万元，占6.1%；卫生健康支出2.0万元，占0.3%；节能环保支出598.2万元，占90.2%；城乡社区支出17.7万元，占2.7%；住房保障支出4.9万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算40.4万元，与2025年相同。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算0.3万元，与2025年相同。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算1.8万元，比2025年预算增加0.1万元，增长5.9%，增长原因主要是退休人员行政单位医疗费增加。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算150.7万元，比2025年预算减少20.0万元，下降11.7%，下降原因主要是执法能力建设工作经费减少25.1万元，监测站能力建设工作经费增加4.5万元。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算29.9万元，比2025年预算增加0.6万元，增长2.1%，增长原因主要是食堂经费增加0.6万元。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算43.8万元，比2025年预算增加43.8万元，增长100.0%，增长原因主要是新增怀远县生态环境监测仪器设备采购项目43.8万元。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2026年预算8.4万元，比2025年预算减少4.9万元，下降36.8%，下降原因主要是环境影响评价评审、仪器检定工作经费减少4.9万元。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2026年预算10.0万元，比2025年预算减少1.3万元，下降11.5%，下降原因主要是环境空气自动监测站运行维护项目减少1万元，污染事故调查、公共监测、企业污染防治项目减少0.3万元。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算233.5万元，比2025年预算增加38.5万元，增长19.7%，增长原因主要是怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目增加38.5万元。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算90.0万元，比2025年预算减少239.0万元，下降72.6%，下降原因主要是怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目减少29.3万元，减少怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目209.7万元。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2026年预算31.9万元，比2025年预算减少40.9万元，下降56.2%，下降原因主要是怀远县2025年度生态环境监测服务项目减少40.9万元。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算17.7万元，比2025年预算增加1.6万元，增长9.9%，增长原因主要是政府聘用人员工资福利增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.9万元，与2025年相同。原因主要是此项支出是退休人员提租补贴，退休人员人数无变化。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年一般公共预算基本支出102.4万元，其中，人员经费102.4万元，公用经费0万元。

（一）人员经费102.4万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年预算共安排项目支出560.9万元，比2025年预算减少226.5万元，下降28.8%，下降原因主要是怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目减少209.7万元，怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目减少29.3万元；监测站能力建设工作经费增加4.5万元。主要包括：本年财政拨款安排560.9万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排560.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年预算安排政府采购支出178.3万元，比2025年预算增加38.5万元，增长27.5%，增长原因主要是怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目增加38.5万元。其中，一般公共预算安排178.3万元，占0.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年预算安排政府购买服务支出358.0万元，比2025年预算增加206.4万元，增长136.2%，增长原因主要是新增怀远县2025年度生态环境监测服务项目31.9万元、怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目90万元、气象卫星监测服务费用43万元、法律服务费1.8万元，怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目增加38.5万元，物业管理费增加1.2万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目”项目。
    （1）项目概述。怀远县共有16个污水治理厂站，在线监测设备包含COD、氨氮、总磷、总氮、PH、数采仪、流量计共159台。污染源在线监测设备是必须要进行专业的运行和维护维修的。专业的运维服务商通常具有丰富的经验和专业的技术，能够确保设备的正常运行和数据的准确性。有资质的专业的第三方运维公司可以提供更加专业客观的监测数据，并有利于数据可追溯性，通过第三方运行监测设备可以让监测数据更加独立和客观。为保持怀远县农村污水排放达到排放标准的持续改善，扭转在蚌埠市县区排名靠后的局面，采用第三方服务模式开展水污染防治管控工作。
    （2）立项依据。根据《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6 号）和《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》皖环发〔2021〕30号文件 。
    （3）实施主体。中标运维单位:合肥硕科仪器科技有限公司。
    （4）起止时间。2025年6月12日至2026年6月11日。
    （5）项目内容。对现有水质质量在线监测等设备进行常规第三方运维服务和通过对水质数据进行统计分析，为用户更好地了解污水的性质和变化趋势提供数据支撑并对提升改善运维服务质量进行研究分析；协助分局维护现有的污水处理厂污染防治管控运行机制，压实网格化管理责任，提升精细化管理水平；利用现有监测能力，并配备必要设施设备人员，进行必要的水质污染分析，配合指导环境管理工作；利用人防、技防相结合的技术手段，展开污染源摸排巡查。
    （6）年度预算安排。2026年该项目预算资金90万元。
    （7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年机关运行经费财政拨款预算5.0万元，与2025年相同。

（三）政府采购情况。

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年政府采购预算178.3万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算178.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，蚌埠市怀远县生态环境分局共有车辆8辆，其中：其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，蚌埠市怀远县生态环境分局12个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为560.9万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款560.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件1：蚌埠市怀远县生态环境分局2026年部门预算表

附件2：蚌埠市怀远县生态环境分局2026年部门项目绩效目标表

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年部门预算表.docx

蚌埠市怀远县生态环境分局2026年部门项目绩效目标表.docx