安徽省怀远县常坟镇人民政府2021年度部门决算

安徽省怀远县常坟镇人民政府2021年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县常坟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县常坟镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县常坟镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 安徽省怀远县常坟镇人民政府概况

一、 主要职责

（1） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县常坟镇人民政府2021年度部门决算包括：常坟镇人民政府本级决算和常坟镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入安徽省怀远县常坟镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	常坟镇人民政府本级
2	常坟镇党委
3	常坟镇文化和广电站
4	常坟镇经管站
5	常坟镇退役军人服务管理站
6	常坟镇公共卫生管理站

第二部分 安徽省怀远县常坟镇人民政府2021年度部门决算表

 

怀远县常坟镇人民政府2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省怀远县常坟镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3432.44万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3432.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少3.99万元，下降0.12%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的开支；二是受疫情影响，经济增长放缓，收入支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3432.44万元，其中：财政拨款收入3432.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3432.44万元，其中：基本支出1351.39万元，占39.37%；项目支出2081.05万元，占60.63%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3432.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3432.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.99万元，下降0.12%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的开支；二是受疫情影响，经济增长放缓，收入支出相对减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3432.44万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.99万元，下降0.12%。主要原因：一是厉行节约，减少不必要的开支；二是受疫情影响，经济增长放缓，收入支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3432.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出861.25万元，占25.09%;教育（类）支出212.63万元，占6.20%；科学技术（类）支出14.70万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出610.77万元，占17.79%；卫生健康（类）支出168.33万元，占4.90%；节能环保（类）支出573.05万元，占16.70%；城乡社区支出（类）支出14.98万元,占0.44%；农林水（类）支出893.41万元，占26.03%；住房保障（类）支出83.32万元，占2.43%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3900万元，支出决算为3,432.44万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约，减少不必要的开支；二是受疫情影响，经济增长放缓，收入支出相对减少。其中:基本支出1351.39万元，占39.37%；项目支出2081.05万元，占60.63%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减办公经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1205.72万元，支出决算为852.41万元，完成年初预算的70.70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，且人员有所变动。

3.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是合并至一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。

    4.一般公共服务（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为200万元，支出决算为212.63万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利提升。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算240万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的6.13%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，经济增长放缓，企业补助较少。

8.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）年初预算为12.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因政策调整，养老金由人社局发放。

9.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为56.2万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的128.96%，决算数大于预算数的原因主要是人员增加，缴费基数增加。

10. 社会保障和就业（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为13万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的32.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休干部大部分身体健康，此项支出较少。

11. 社会保障和就业（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）年初预算为340万元，支出决算为304.41万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12. 社会保障和就业（类） 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为205万元，支出决算为227.7万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整，待遇提高。

13.社会保障和就业（类） 退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，决算数大于预算数的主要原因是投入资金用于疫情防控。

15. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控，投入资金用于疫情防控。

16. 卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为113万元，支出决算为108.13万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是计生专干人员变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

18.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为450万元，支出决算为573.05万元，完成年初预算的127.34%，决算数大于预算数的主要原因是今年发放了上年秋季秸秆禁烧补助，以及天气较热，秸秆禁烧力度加大，投入资金增大。

19.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为100万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的14.98%，决算数小于预算数的主要原因是环境整治已经取得一定成果，需要资金量减少。

20.农林水（类）农业农村（款）农田生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为49.77万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级临时调度资金，故年初无预算。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为800万元，支出决算为788.3万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约政策，且人员变动。

22.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为0万元，支出决算为36.52万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级临时调度资金，故年初无预算。

23.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级临时调度资金，故年初无预算。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为75.6万元，支出决算为77.63万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，且公积金核算标准变动，提租补贴部分金额核算至此。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为37.8万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的15.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分金额核算至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1351.39万元，其中：人员经费1,166.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费185.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省怀远县常坟镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县常坟镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县常坟镇人民政府机关运行经费支出185.23万元，比2020年减少95.38万元，下降33.99%，主要原因是政府厉行节约政策，严格控制办公类支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，安徽省怀远县常坟镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县常坟镇人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金2016.29万元，占项目预算总额的96.89%。从评价情况看，综合执行率较高，达到了预期绩效目标。

组织对“民政优待”、“五保户供养”、“计生专干工资”、“秸秆禁烧”、“支持村级发展”、“人大经费”、“支持企业发展”、等7个项目开展了部门评价，共涉及资金2016.29万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，7个项目成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了常坟镇社会、经济等各项工作正常运转。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县常坟镇人民政府在2021年度部门决算中反映“五保户供养”、“人大经费”等2个项目绩效自评结果。例如：

 

（1）“五保户供养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为340万元，执行数为304.41万元，完成预算的89.53%。项目绩效目标完成情况：“五保户供养”项目为保障常坟镇五保户供养经费，包括分散五保户303人，通过项目实施，达到了预期绩效目标。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			五保户供养
主管部门			怀远县常坟镇人民政府				实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	340	340		304.41		10	89.53	10
			其中：本年财政拨款	340	340		304.41		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障常坟镇五保户供养经费。						达成预期指标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	特困供养人数			≤350人	303人	20	20
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平			成效显著	成效显著	10	10
		时效指标	资金在规定时间下达率			100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制率			≤100%	91%	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	增强特困供养人群的幸福感			成效显著	成效显著	15	15
		生态效益 指标	无
		可持续影 响指标	持续提升五保户生活水平			稳步提升	稳步提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	五保户人员满意度			≧95%	98%	10	10
总分								100	100

 

（2）“人大经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为6万元，执行数为3.84万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：“人大经费”项目资金主要用于保障常坟镇每年召开两次人民代表大会会议，保证人大会议的有序进行，集中民意，实现基层政治生活民主化，通过项目实施，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，仅达到64%，两会当月无预算指标，剩余会议费已从办公经费支付，下一步改进措施：一是设置下一年度对应绩效指标时，进行准确测算，提高预算执行率；二是尽早申请人大经费，做足两会经费准备。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			人大经费
主管部门			怀远县常坟镇人民政府				实施单位	怀远县常坟镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6	6		3.84		10	64	10
			其中：本年财政拨款	6	6		3.84		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	怀远县常坟镇每年召开两次人民代表大会会议，保证人大会议的有序进行，集中民意，实现基层政治生活民主化。						达成预期指标，但执行率偏低。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：会议召开次数			2次	2次	10	10
			指标2：参会人大代表人数			≧160人	172人	10	10
		质量指标	切实保障人大会议的有序进行			成效显著	成效显著	10	10
		时效指标	资金在规定时间下达率			100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制率			≤100%	64%	10	10	两会当月无预算指标，剩余会议费已从办公经费支付
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	切实保障人大会议的有序进行			成效显著	成效显著	15	15
		生态效益 指标	无
		可持续影 响指标	发展社会主义民主政治			稳步提升	稳步提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			≧95%	98%	5	5
			指标2：参会人大代表满意度			≧95%	98%	5	5
总分								100	100

 

3. 部门评价项目绩效评价结果。 

《怀远县常坟镇人民政府2021年五保户供养项目绩效评价报告》、《怀远县常坟镇人民政府2021年人大经费项目绩效评价报告》、见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：《2021年怀远县常坟镇人民政府部门决算公开表》

附件2：《2021年怀远县常坟镇人民政府项目支出绩效自评表》

附件3：《2021年怀远县常坟镇人民政府五保户供养项目绩效评价报告》、《2021年怀远县常坟镇人民政府人大经费项目绩效评价报告》

附件1：蚌埠市怀远县常坟镇人民政府决算公开表(1).XLS
附件2：2021年度怀远县常坟镇人民政府项目支出绩效自评表 (1).xlsx
附件3-1：2021年度怀远县常坟镇人民政府人大经费项目支出绩效评价报告.docx
附件3-2：2021年度怀远县常坟镇人民政府五保户供养项目支出绩效评价报告.docx