怀远县科学技术协会2023年部门预算

怀远县科学技术协会2023年

部门预算

  

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

怀远县科协是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

1、服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策。

2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

6、依法监督管理所主管的协会、研究会、科普示范基地的业务工作。

7、承担县委、县政府及上级科协交办的其他工作。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，怀远县科协2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，县科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神，全面落实“一改两为五做到”要求，团结和动员广大科技工作者和科普志愿者，紧紧围绕县委、县政府中心工作，重点做好以下几项工作：

（一）完成市委市政府对县科协下达全民科学素质考核的目标任务。一是推进《全民科学素质行动规划纲要》工作贯彻落实。履行《纲要》牵头单位职责，合力推进纲要实施。二是深入实施全民科学素质系列活动。组织开展全国科普日主场活动，指导各乡镇开展客场活动，开展线上线下科普活动，力争活动场次位列全市第一；扎实推进新时代文明实践中心科技志愿服务工作，开展省科技志愿服务专家团活动、老年人健康科普宣传、应急科普宣传、碳达峰碳中和科普宣传、弘扬科学家精神进校园、科普大篷车展教、科普为民惠民乡村行活动等，营造良好的社会氛围。

（二）继续科普中国落地应用。科普员登记注册不少于20000人，传播量不少于2000000次，力争全市排名前三；继续开展好科技志愿服务活动，成立科技志愿服务队30支，志愿者注册人数不少于150人；积极动员农民参加全国农民科学素质网络竞赛活动。完成全民科学素质工作信息市网站发布20条以上。

（三）落实科普示范创建。积极组织社区、农技协等单位参加省市科普示范单位的创建或认定工作。

（四）计划完成第九届青少年科技创新县长奖评选表彰工作。开展怀远县青少年科技创新大赛，鼓励青少年积极参加各级各类科技创新大赛，提高青少年科技素质。根据《怀远县青少年科技创新县长奖评选办法》，推进第九届青少年科技创新县长奖评选工作。

（五）加快推进县科技馆建设工作。积极做好科技馆开馆各项的前期准备工作，加快推进科技馆建设，利用科技馆平台开展科技交流活动，充分发挥其展教功能，让群众感知城市发展，体验新潮科技。

（六）加强人才队伍建设。一是围绕农业产业高质量发展，配合县农业农村局做好新型职业农民培训工作，充分挖掘培养“土专家”“田秀才”，补充到农村科普人员队伍之中，发挥其示范带头作用；二是培养壮大青少年科技辅导员队伍，举办2023年科技辅导员专业能力提升培训班；三是发掘举荐科技人才，推报省、市“最美科技工作者”，开展“全国科技工作者日”走访慰问活动，加大科技工作者宣传力度。

 

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县科协2023年收支总预算126.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县科协2023年度收入预算126.31万元，其中，本年收入126.31万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入126.31万元，全部为一般公共预算拨款收入126.31万元，占100.00%，比2022年预算减少5.52万元，下降4.19%，原因主要是财政预算项目调整和人员经费调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县科协2023年度支出预算126.31万元，比2022年预算减少5.52万元，下降4.19%，原因主要是财政预算项目调整和人员经费调整；其中，基本支出安排108.93万元，占86.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17.38万元，占13.76%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县科协2023年财政拨款收支预算126.31万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款126.31万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入126.31万元。支出按功能分类分为：科学技术支出75.29万元，占59.61%；社会保障和就业支出38.42万元，占30.42%；卫生健康支出3.54万元，占2.80%；住房保障支出9.06万元，占7.17%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县科协2023年一般公共预算支出126.31万元，比2022年一般公共预算减少5.52万元，下降4.19%，原因主要是财政预算项目调整和人员经费调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出75.29万元，占59.61%；社会保障和就业支出38.42万元，占30.42%；卫生健康支出3.54万元，占2.80%；住房保障支出9.06万元，占7.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排57.91万元，比2022年预算增加29.23万元，增长101.92%，增长原因主要是做2022年预算时，将行政运行（项）与机构运行（项）所属功能科目、经济科目混淆，导致应归属于行政运行（项）的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金混淆到机构运行（项）里，实际其行政运行（项）预算应是52.57万元，比2022年预算增加5.34万元，增长10.16%，增长主要原因是人员经费调整。

2、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算安排3.3万元，比2022年预算增加3.3万元，增长100.00%，增长原因主要是财政预算项目调整。

3、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）”2023年预算安排10万元，比2022年预算增加0.2万元，增长2.04%，增长原因主要是财政预算项目调整。

4、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）”2023年预算安排4.08万元，比2022年预算减少3.25万元，下降44.34%，下降原因主要是财政预算项目调整。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排25.49万元，比2022年预算增加5.19万元，增长25.57%，增长原因主要是离退休人员经费调整。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排1.03万元，比2022年预算增加1.03万元，增长100.00%，增长原因主要是财政预算项目调整。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算7.93万元，比2022年预算增加2.12万元，增长36.49%，增长原因主要是缴费基数调整。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算3.97万元，比2022年预算增加1.07万元，增长36.40%，增长原因主要是缴费基数调整。

9、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算0.07万元，比2022年预算增加0.07万元，增长100.00%，增长原因主要是财政预算项目调整。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算2.75万元，比2022年预算减少0.3万元，下降9.84%，下降原因主要是缴费基数调整。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算0.65万元，比2022年预算下降0.08万元，下降10.96%，下降原因主要是缴费基数调整。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.07万元，比2022年预算减少0.15万元，下降68.18%，下降原因主要是缴费基数调整。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排6.10万元，比2022年预算增加1.49万元，增长19.63%，增长原因主要是缴费基数调整。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排2.97万元，比2022年预算减少4.1万元，下降57.99%，下降原因主要是2023年提租补贴预算仅涵盖退休人员提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县科协2023年度一般公共预算基本支出108.93万元，其中，人员经费98.71万元，公用经费10.22万元。

（一）人员经费98.71万元，主要包括:基本工资23.30万元、津贴补贴14.04万元、奖金9.96万元、机关事业单位基本养老保险费7.93万元、职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费2.75万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金6.10万元、工会经费0.39万元、离休费13.51万元、退休费14.92万元、医疗费补助1.03万元、对其他个人和家庭的补助支出0.09万元。

（二）公用经费10.22万元，主要包括：办公费1.3万元、邮电费1.8万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费1万元、其他交通费用3.72万元、其他商品服务支出0.5万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县科协2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县科协2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县科协2023年度共安排项目支出17.38万元，比2022年预算增加0.25万元，增长1.46%，增长原因主要是财政预算项目调整。主要包括：本年财政拨款安排17.38万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县科协2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县科协2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“怀远县青少年科技创新县长奖”项目。

（1）项目概述。为推动我县青少年科技创新活动，提高青少年的科学文化素质，加快实施科教兴县、人才强县战略，增强我县青少年科技创新能力，提高青少年的科学文化素质，设立青少年科技创新县长奖，项目金额10万元。

（2）立项依据。《怀远县青少年科技创新县长奖评选办法》（怀政办〔2016〕62号）。

（3）实施主体。安徽省怀远县科学技术协会。

（4）起止时间。2023年1月1日——12月31日。

（5）项目内容。加快实施科教兴县、人才强县战略，增强我县青少年科技创新能力，提高青少年的科学文化素质。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。旨在激励我县广大青少年积极参与科技实践活动，培养创新型科技后备人才，营造全社会共同关心、支持青少年科技创新活动的良好氛围，为怀远的发展提供强有力的人才储备支撑，全面促进青少年综合素质的提高。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			怀远县青少年科技创新县长奖
主管部门及代码			[048]安徽省怀远县科学技术协会		实施单位	安徽省怀远县科学技术协会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	激励我县广大青少年积极参与科技实践活动，提高青少年的科学文化素质；增强我县青少年科技创新能力，培养创新型科技后备人才。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		表彰“县长奖”奖项数（不含并列）	≤10项
				表彰“县长奖提名奖”奖项数（不含并列）	≤5项
		质量指标		发放“县长奖”及“县长奖提名奖”奖金的完成率	100%
		时效指标		完成年度计划	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		提升青少年科创能力和科学文化素质	显著提升
		社会效益指标		扩大对全县青少年参与科技创新的影响力	效果显著
		可持续影响指标		全县青少年的科技创新能力	明显提高
	满意度指标	满意度指标		全县青少年对县长奖评选活动的满意度	≥98%

2.“科普专项经费”项目。

（1）项目概述。由县级财政预算安排的专项资金，主要用于全县科普项目建设的引导推动、科普业务活动费用以及科普工作的表彰奖励，项目金额4.08万元。

（2）立项依据。《怀远县委关于贯彻落实〈中共蚌埠市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见〉的实施方案》的通知（怀发〔2016〕10号）。

（3）实施主体。安徽省怀远县科学技术协会。

（4）起止时间。2023年1月1日——12月31日。

（5）项目内容。提高民众对科学思想、科学技术、方法的认识，逐步地向学科学、懂科学、用科学的方向迈进，推动全社会摒弃陋习、树立新风，共建科学文明健康的生活方式。

（6）年度预算安排。4.08万元

（7）绩效目标。旨在普及科学知识，引领激发公众学科学、爱科学、用科学，助推全民科学文化素质的提升。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			科普专项经费
主管部门及代码			[048]安徽省怀远县科学技术协会		实施单位	安徽省怀远县科学技术协会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		4.08
			其中：财政拨款		4.08
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	普及科学知识，引领激发公众学科学、爱科学、用科学；提升全县民众素质，助推全民科学文化素质的提升。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展全国科普日、科技周、科技工作者日、新时代文明实践科普宣传志愿活动、碳达峰碳中和、科普为民惠民乡村行等全民科学素质科普系列活动	≥15次
		质量指标		全民科学素质科普活动开展完成率	100%
		时效指标		任务完成及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
		社会效益指标		提升公众科学素养	显著提高
		可持续影响指标		提升全县民众素质，助推全民科学文化素质的提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标		全县民众对于全民科学素质科普系列活动的满意度	≥98%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县科协3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.38万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映怀远县青少年科技创新县长奖、科普专项经费、食堂经费项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县科协2023年机关运行经费财政拨款预算10.22万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少4.06万元，下降28.43%，下降主要原因是人员调整。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县科协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县科协2023年部门预算表

          2023年怀远县科协预算公开表.xls

      怀远县科协2023年部门项目绩效目标表

          安徽省怀远县科学技术协会-怀远县青少年科技创新县长奖.xls
          安徽省怀远县科学技术协会-科普专项经费.xls
          安徽省怀远县科学技术协会-食堂经费.xlsx