中共怀远县纪委（监委）

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

中共怀远县纪委（监委）是在中共蚌埠市纪委（监委）和中共怀远县委的领导下，履行监督、执纪、问责职能，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；维护宪法和法律权威，履行监督、调查、处置职责，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算构成

      从预算单位构成看，中共怀远县纪委（监委）2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示和考察安徽重要讲话指示精神，按照中央和省、市纪委全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚守党的初心使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，持之以恒正风肃纪反腐，推动完善监督体系，锻造纪检监察铁军英才，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展；严格落实纪检监察体制改革工作部署，持续推进乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设，强化“室组地”联合办案、“组组”协同监督、“室组”联动监督等工作机制，着力提升派驻监督实效，推动发挥更大效能；精准落实政治巡察要求，围绕“三个聚焦”监督重点，不断提高发现问题能力，运用专项巡察、“机动式”巡察、“背包式”巡察等方式，组织开展十四届县委第四、第五轮巡察工作，为建设新阶段现代化美好幸福怀远提供坚强保障。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共怀远县纪委（监委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共怀远县纪委（监委）2023年收支总预算1420.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

中共怀远县纪委（监委）2023年度收入预算1420.97万元，其中，本年收入1420.97万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1420.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加226.09万元，增长18.92%，原因主要是单位人员增加和新增协作区监督办案经费项目。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

中共怀远县纪委（监委）2023年度支出预算1420.97万元，比2022年预算增加226.09万元，增长18.92%，原因主要是单位人员增加和新增协作区监督办案经费项目；其中，基本支出安排1053.30万元，占74.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出367.67万元，占25.87%，主要用于监督执纪执法、巡察工作、协作区监督办案。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

中共怀远县纪委（监委）2023年财政拨款收支预算1420.97万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。一般公共服务1136.47万元，占79.98%；社会保障和就业支出157.51万元，占11.08%；卫生健康支出40.89万元，占2.88%；住房保障支出86.09万元，占6.06%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共怀远县纪委（监委）2023年一般公共预算支出1420.97万元，比2022年一般公共预算增加226.09万元，增长18.92%，原因主要是单位人员增加和新增协作区监督办案经费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1136.47万元，占79.98%；社会保障和就业支出157.51万元，占11.08%；卫生健康支出40.89万元，占2.88%；住房保障支出86.09万元，占6.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排1131.55万元，比2022年预算增加183.12万元，增长19.31%，增长原因主要是单位人员增加和新增协作区监督办案经费项目。

2、“其他共产党事物支出（类）行政运行（项）”2023年预算4.92万元，为2023年预算新增加项。

3、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排21.23万元，比2022年预算增加19.85万元，增长1438.41%，增长原因主要是退休人员增加。

4. “社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排90.86万元，比2022年预算增加34.25万元，增长60.50%，增长原因主要是单位人员增加和机关事业单位基本养老保险基数提高。

5. “社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排45.43万元，比2022年预算增加17.13万元，增长60.53%，增长原因主要是单位人员增加和机关事业单位职业年金基数提高。

6. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2023年预算安排0.58万元，为2023年预算新增加项。

7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排32.29万元，比2022年预算增长2.57万元，增长8.65%，增长原因主要是单位人员增加，医疗保险基数提高。

8. “卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2023年预算安排7.29万元，比2022年预算增长0.22万元，增长3.11%，增长原因主要是单位人员增加，医疗补助缴费基数提高。

9. “卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算安排0.73万元，比2022年预算下降0.34万元，下降31.78%，下降原因主要是其他行政事业单位医疗支出缴费基数减少。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排81.09 万元，比2022年预算下降0.44万元，下降1.17%，降低原因主要是单位调出人员缴费基数高于调入人员缴费基数。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排5.00 万元，比2022年预算下降35.77万元，下降87.74%，下降原因主要是单位在职人员提租补贴并入工资福利支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共怀远县纪委（监委）2023年度一般公共预算基本支出1053.3万元，其中，人员经费879.56万元，公用经费173.74万元。

（一）人员经费879.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费173.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

中共怀远县纪委（监委）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共怀远县纪委（监委）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

中共怀远县纪委（监委）2023年度安排项目支出367.67万元，其中，一般公共预算安排367.67万元。主要包括：纪检办案经费项目、食堂经费项目、协作区监督办案经费项目、巡察专项经费项目。

中共怀远县纪委（监委）2023年度共安排项目支出367.67万元，比2022年预算增加97.5万元，增长36.09%，增长原因主要是新增协作区监督办案经费项目。主要包括：本年财政拨款安排367.67万元（其中，一般公共预算拨款安排367.67万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共怀远县纪委（监委）2023年预算安排政府采购支出5.8万元，比2022年预算增加5.8万元，增长原因主要是2023年规范政府采购预算编制。其中，一般公共预算安排5.8万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共怀远县纪委（监委）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“纪检办案经费”项目。

（1）项目概述。为监督执纪问责和监督调查处置工作提供坚实的办公设备、交通、通讯等保障，确保工作的正常开展，推动有关案件能够及时查处。

（2）立项依据。县纪委监委履行监督执纪问责和监督调查处置职责。按照管理权限，负责对县直各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂或提出责任的案件；进行问责或提出责任追究的建议。依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

（3）实施主体。中共怀远县纪委（监委）。

（4）起止时间。项目实施周期为一年（2023年1月1日--2023年12月31日）。

（5）项目内容。开展监督执纪问责和监督调查处置工作。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算170.93万元，主要用于审查调查相关设备采购，留置案件审计、勘验检查、鉴定、纪检监察干部培训、办案保障等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表 （2023年度）
项目名称			纪检办案经费
主管部门及代码			[014]中国共产党怀远县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党怀远县纪律检查委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		170.93
			其中：财政拨款		170.93
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为全面建设新阶段现代化美好幸福怀远提供坚强保障。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		办理案件数量	≥50件
				参与执纪监督人员数量	≥60人
		质量指标		立案案件办结率	≥98%
				信访举报结案率	≥98%
		时效指标		案件办理时限达标率	≥98%
		成本指标		人均办案经费	≤60元/人*天
	效益指标	经济效益指标		通过查办案件，挽回经济损失的程度	成效显著
		社会效益指标		对通过办案，有限惩治腐败的程度	成效显著
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		办案人员被投诉次数	≤1%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，中共怀远县纪委（监委）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款367.67万元。在部门预算中反映纪检办案经费项目、食堂经费项目、协作区监督办案经费项目、巡察专项经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

中共怀远县纪委（监委）2023年机关运行经费财政拨款预算173.74万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加10.94万元，增长6.72%，增长主要原因是人员增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，中共怀远县纪委（监委）共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：中共怀远县纪委（监委）2023年部门预算表中共怀远县纪委（监委）2023年部门预算公开表.xls

         中共怀远县纪委（监委）2023年部门项目绩效目标表中共怀远县纪委（监委）2023年部门项目绩效目标表.rar