索引号：	705036011/202308-00013	信息分类：	部门财政决算情况
发布机构：	怀远县民政局	发布日期：	2023-08-30 16:21
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-08-30
名称：	怀远县民政局2022年度部门决算
关键词：	部门决算

索引号：	705036011/202308-00013
信息分类：	部门财政决算情况
发布机构：	怀远县民政局
发布日期：	2023-08-30 16:21
名称：	怀远县民政局2022年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2023-08-30
文号：
关键词：	部门决算

怀远县民政局2022年度部门决算

发布时间：2023-08-30 16:21 来源：怀远县民政局浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省怀远县民政局2022年度部门决算

2023年8月

第一部分安徽省怀远县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县民政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省怀远县民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及怀远县民政局项目绩效评价报告

第一部分怀远县民政局概况

一、部门职责

根据怀政办〔2010〕153号文件规定，怀远县民政局为县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；根据全县国民经济和社会发展总体部署，编制全县民政事业发展战略和民政事业中、长期发展规划及年度工作计划；拟定地方性民政工作规章和政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体的登记管理和监督工作，监督社会活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。

（四）负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审批工作。

（五）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责全县城乡最低生活保障、城乡五保供养、城乡医疗救助和乡镇敬老院建设工作。

（六）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）指导社区工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

（八）主管地名管理和行政区划工作；负责全县村以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责村以上行政区划名称及其他名的命名、更名的审核报批工作；指导乡（镇）推广标准化地名，协同有关单位规范地名标志牌的设置与管理。

（九）负责勘界工作，承办边界争议调处事务及边界管理。

（十）负责全县婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理；负责全县收养登记工作，依法保护儿童的合法权益。

（十一）负责社会福利工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十二）负责全县殡葬改革工作，指导全县殡葬事业的建设和管理工作。

（十三）协助有关单位处理流浪乞讨人员危重病人精神病人救助工作。

（十四）负责社会福利彩票发行工作，管理县级福彩公益资金，监督指导全县福彩公益资金的管理使用。

（十五）负责全县民政事业的计划、财务、统计工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

（十六）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他工作。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，安徽省怀远县民政局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。

纳入安徽省怀远县民政局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县民政局本级
2	怀远县社会福利中心
3	怀远县殡葬管理所
4	怀远县救助管理站

第二部分安徽省XX（部门名称）2022年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30579.84	一、一般公共服务支出	35	2.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1925.03	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	30510.81
	9		九、卫生健康支出	43	22.13
	10		十、节能环保支出	44	3.02
	11		十一、城乡社区支出	45	401.07
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	41.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	1523.96
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	32504.87	本年支出合计	61	32504.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	32504.87	总计	65	32504.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	32504.87	32504.87
201			一般公共服务支出	2.25	2.25
20132			组织事务	2.25	2.25
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25
208			社会保障和就业支出	30,510.81	30,510.81
20802			民政管理事务	1,415.93	1,415.93
2080201			行政运行	160.44	160.44
2080207			行政区划和地名管理	14.32	14.32
2080208			基层政权建设和社区治理	20.00	20.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,221.17	1,221.17
20805			行政事业单位养老支出	46.16	46.16
2080501			行政单位离退休	3.41	3.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04
20808			抚恤	25.45	25.45
2080801			死亡抚恤	25.45	25.45
20810			社会福利	5,029.29	5,029.29
2081001			儿童福利	810.84	810.84
2081002			老年福利	2,632.12	2,632.12
2081004			殡葬	885.05	885.05
2081005			社会福利事业单位	177.69	177.69
2081006			养老服务	523.59	523.59
20811			残疾人事业	2,411.86	2,411.86
2081107			残疾人生活和护理补贴	2,411.86	2,411.86
20819			最低生活保障	21,068.48	21,068.48
2081901			城市最低生活保障金支出	1,838.05	1,838.05
2081902			农村最低生活保障金支出	19,230.43	19,230.43
20820			临时救助	179.81	179.81
2082001			临时救助支出	141.95	141.95
2082002			流浪乞讨人员救助支出	37.87	37.87
20821			特困人员救助供养	164.76	164.76
2082101			城市特困人员救助供养支出	164.76	164.76
20899			其他社会保障和就业支出	169.05	169.05
2089999			其他社会保障和就业支出	169.05	169.05
210			卫生健康支出	22.13	22.13
21007			计划生育事务	0.78	0.78
2100799			其他计划生育事务支出	0.78	0.78
21011			行政事业单位医疗	21.35	21.35
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69
2101102			事业单位医疗	7.86	7.86
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75
211			节能环保支出	3.02	3.02
21103			污染防治	3.02	3.02
2110301			大气	3.02	3.02
212			城乡社区支出	401.07	401.07
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	401.07	401.07
2120804			农村基础设施建设支出	401.07	401.07
221			住房保障支出	41.64	41.64
22102			住房改革支出	41.64	41.64
2210201			住房公积金	33.38	33.38
2210202			提租补贴	8.26	8.26
229			其他支出	1,523.96	1,523.96
22960			彩票公益金安排的支出	1,523.96	1,523.96
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,523.96	1,523.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	32,504.87	1,767.86	30,737.01	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30,510.81	1,698.83	28,811.98	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,415.93	1,381.61	34.32	0.00	0.00
2080201			行政运行	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5,029.29	207.74	4,821.56	0.00	0.00
2081001			儿童福利	810.84	0.00	810.84	0.00	0.00
2081002			老年福利	2,632.12	0.00	2,632.12	0.00	0.00
2081004			殡葬	885.05	30.05	855.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	523.59	0.00	523.59	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2,411.86	0.00	2,411.86	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	2,411.86	0.00	2,411.86	0.00	0.00
20819			最低生活保障	21,068.48	0.00	21,068.48	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1,838.05	0.00	1,838.05	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	19,230.43	0.00	19,230.43	0.00	0.00
20820			临时救助	179.81	37.87	141.95	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	141.95	0.00	141.95	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	164.76	0.00	164.76	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	164.76	0.00	164.76	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	401.07	0.00	401.07	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	401.07	0.00	401.07	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	401.07	0.00	401.07	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,523.96	0.00	1,523.96	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,523.96	0.00	1,523.96	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,523.96	0.00	1,523.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	30579.84	一、一般公共服务支出	30	2.25	2.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	1925.03	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	30510.81	30510.81
	9		九、卫生健康支出	38	22.13	22.13
	10		十、节能环保支出	39	3.02	3.02
	11		十一、城乡社区支出	40	401.07		401.07
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	1523.96		1523.96
本年收入合计	24	32504.87	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	32504.87	30579.84	1925.03
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	32504.87	总计	58	32504.87	30579.84	1925.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	30,579.84	1,767.86		28,811.98
201			一般公共服务支出	2.25	2.25		0.00
20132			组织事务	2.25	2.25		0.00
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25		0.00
208			社会保障和就业支出	30,510.81	1,698.83		28,811.98
20802			民政管理事务	1,415.93	1,381.61		34.32
2080201			行政运行	160.44	160.44		0.00
2080207			行政区划和地名管理	14.32	0.00		14.32
2080208			基层政权建设和社区治理	20.00	0.00		20.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,221.17	1,221.17		0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.16	46.16		0.00
2080501			行政单位离退休	3.41	3.41		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04		0.00
20808			抚恤	25.45	25.45		0.00
2080801			死亡抚恤	25.45	25.45		0.00
20810			社会福利	5,029.29	207.74		4,821.56
2081001			儿童福利	810.84	0.00		810.84
2081002			老年福利	2,632.12	0.00		2,632.12
2081004			殡葬	885.05	30.05		855.00
2081005			社会福利事业单位	177.69	177.69		0.00
2081006			养老服务	523.59	0.00		523.59
20811			残疾人事业	2,411.86	0.00		2,411.86
2081107			残疾人生活和护理补贴	2,411.86	0.00		2,411.86
20819			最低生活保障	21,068.48	0.00		21,068.48
2081901			城市最低生活保障金支出	1,838.05	0.00		1,838.05
2081902			农村最低生活保障金支出	19,230.43	0.00		19,230.43
20820			临时救助	179.81	37.87		141.95
2082001			临时救助支出	141.95	0.00		141.95
2082002			流浪乞讨人员救助支出	37.87	37.87		0.00
20821			特困人员救助供养	164.76	0.00		164.76
2082101			城市特困人员救助供养支出	164.76	0.00		164.76
20899			其他社会保障和就业支出	169.05	0.00		169.05
2089999			其他社会保障和就业支出	169.05	0.00		169.05
210			卫生健康支出	22.13	22.13		0.00
21007			计划生育事务	0.78	0.78		0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.78	0.78		0.00
21011			行政事业单位医疗	21.35	21.35		0.00
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69		0.00
2101102			事业单位医疗	7.86	7.86		0.00
2101103			公务员医疗补助	3.05	3.05		0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75		0.00
211			节能环保支出	3.02	3.02		0.00
21103			污染防治	3.02	3.02		0.00
2110301			大气	3.02	3.02		0.00
221			住房保障支出	41.64	41.64		0.00
22102			住房改革支出	41.64	41.64		0.00
2210201			住房公积金	33.38	33.38		0.00
2210202			提租补贴	8.26	8.26		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	347.25	302	商品和服务支出	88.44	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	172.06	30201	办公费	35.48	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	0.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	12.79	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	30206	电费	4.57	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	22.55	30207	邮电费	5.07	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	2.03	31009	土地补偿
30113	住房公积金	66.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	4.97	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	7.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1332.16	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	12.45	30217	公务接待费	1.07	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	25.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1236.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.08	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.5	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.89	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.33	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	57.48	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1679.42	公用经费合计							88.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	0	0	0	1925.03	0	0	1925.03		1925.03	0	0		0	00
212			城乡社区支出	0	0	0	401.07	0	0	401.07		401.07	0	0		0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	401.07	0	0	401.07		401.07	0	0		0	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	0	0	401.07	0	0	401.07		401.07	0	0		0	0
229			其他支出	0	0	0	1523.96	0	0	1523.96		1523.96	0	0		0	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	0	0	1523.96	0	0	1523.96		1523.96	0	0		0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0	1523.96	0	0	1523.96		1523.96	0	0		0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：怀远县民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省怀远县民政局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32504.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计32504.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加20768.39万元，增长176.96%，主要原因：一是2021年城乡最低生活保障项目财政代编；二是城乡社区支出的增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计32504.87万元，其中：财政拨款收入32504.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计32504.87万元，其中：基本支出1767.86万元，占5.44%；项目支出30737.01万元，占94.56%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计32504.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计32504.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加20768.39万元，增长176.96%，主要原因：一是2021年城乡最低生活保障项目财政代编；二是城乡社区支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30579.84万元，占本年支出的94.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20768.39万元，增长176.96%，主要原因：2021年城乡最低生活保障项目财政代编。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30579.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.25万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出30510.81万元，占99.77%；卫生健康（类）支出22.17万元，占0.07%；节能环保（类）支出3.02万元，占0.01%；住房保障（类）支出41.64万元，占0.14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8172.17万元，支出决算为8172.17万元，完成年初预算的374.19%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是城乡最低生活保障支出增加；二是残疾人生活和护理补贴支出增加。其中:基本支出1767.86万元，占5.78%；项目支出28811.98万元，占94.22%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆焚烧经费未纳入年初预算。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行、（项）。年初预算为152.07万元，支出决算为160.44万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目功能调整。

（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于预算数的主要原因是路牌制作和维修尚有余款。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是社区建设支出。

（5）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1243.01万元，支出决算为1221.17万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因是民政协理员工资福利支出的减少。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为15.17万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的22.49%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员工资福利减少。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为24.38万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因是2022年养老保险缴费的增加。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为12.19万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的131.58%，决算数大于预算数的主要原因是2022年机关事业单位工作人员职业年金的增加。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤、（项），年初预算为0万元，支出决算为25.45万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休人员死亡抚恤金的增加。

（10）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为340万元，支出决算为810.84万元。完成年初预算的238.48%。决算数大于预算数的主要原因是孤儿生活费的增加。

（11）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为1629.15万元，支出决算为2632.12万元。完成年初预算的161.56%。决算数大于预算数的主要原因是低收入老人居家养老和高龄老人津贴资金的增加。

（12）社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬、（项），年初预算为1223万元，支出决算为1102.84万元。完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是殡仪馆支出减少。

（13）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为183.9万元，支出决算为177.69万元。完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是特困人员供养服务机构运行维护补助经费的减少。

（14）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项），年初预算为291.15元，支出决算为523.59万元。完成年初预算的179.84%。决算数大于预算数的主要原因是民办养老机构运营补贴支出增加。

（15）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算为479.4万元，支出决算为2411.86万元。完成年初预算的503.1%。决算数大于预算数的主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准的增加。

（16）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项），年初预算为245万元，支出决算为1838.05万元。完成年初预算的750.22%。决算数大于预算数的主要原因是城市低保的增加。

（17）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项），年初预算为2550万元，支出决算为19230.43万元。完成年初预算的754.13%。决算数大于预算数的主要原因是农村低保资金的调配。

（18）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为38.42万元，支出决算为37.87万元。完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员支出的减少。

（19）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为141.95万元。决算数大于预算数的主要原因是临时救助未纳入年初预算。

（20）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为164.76万元。决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助供养支出没有列入年初预算。

（21）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为155.17万元，支出决算为169.05万元。完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出的增加。

（22）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的97.5%。主要原因是独生子女费的减少。

（23）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为11.73万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的127.6%。主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

（24）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为7.01万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的112.13%。主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

（25）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

（26）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.85万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的88.24%。主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

（27）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为0万元，支出决算为3.02万元。决算数大于预算数的主要原因是大气支出没有列入年初预算。

（28）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算41.38万元，支出决算33.38万元，完成年初预算80.67%，主要原因住房公积金缴费的减少。

（29）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算30.12万元，支出决算8.26万元，完成年初预算27.42%，主要原因提租补贴缴费的减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1767.86万元，其中：人员经费1679.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1925.03万元，本年支出1925.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为570万元，支出决算为401.07万元，完成年初预算的70.36%，决算数小于预算数的主要原因是怀远县荆西园公益性公墓基层建设还未完成。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算0万元，支出决算1523.96万元，主要原因用于社会福利的彩票公益金支出没有列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

怀远县民政局2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省怀远县民政局机关运行经费支出1767.86万元，比2021年减少84.49万元，下降4.56%，主要原因是其他民政管理事务支出的减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省怀远县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省怀远县民政局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金28811.98万元。从评价情况看，从评价情况看，产出、效益、满意度均达到了预期绩效目标。

组织对“重度残疾人生活和护理补贴”、“低收入老人居家养老”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金5043.98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一年来，在县委、县政府的正确领导下，县民政局牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用，各项工作稳步推进。结合民政工作特点和重点目标，提高城乡低保标准，确保保障标准和人均救助水平达到省市规定标准；规范村务公开栏建设，完善基层社会治理体系；扎实推进“放管服”改革工作，打造“群众满意型”机关，突出创新亮点，全面完成民政各项工作任务。结合国家建设项目发展的计划及方针、政策，对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项政策部署得到有效落实；让人民群众满意度进一步提高。

组织对“怀远县民政局”、“怀远县社会福利中心”、“怀远县殡葬管理所”等4个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金32504.87万元。从评价情况看，评价结果显示：

1、保障民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转；

2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高。

3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。

4、积极推进基层政权和社区建设。

5、推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。

6、及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护社会环境稳定和谐。

7、提高民政综合能力建设。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我局在2022年度部门决算中反映“重度残疾人生活和护理补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重度残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为479万元，执行数为2411.86万元，完成年初预算的503.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，针对残疾人的特殊生活困难和长期照护困难进行专门的制度安排，并与最低生活保障等制度进行了有效衔接，填补了残疾人福利制度的空白，有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：1、两项补贴实施动态管理，数据异动较大，部分乡镇街道更新不及时，上报迟缓，导致退出低保和死亡人员领取补贴现象。2、部分乡镇街道申报信息不准确，需要多次完善，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况。下一步改进措施：应进一步健全和完善残疾人两补发放管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善发放程序，做到信息动态掌握，各部门衔接有序，协调合作，发放程序简化明了，建立科学的残疾人两补考评制度体系，不断提高该项资金的发放及时率和成功率。

重度残疾人生活和护理补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		重度残疾人生活和护理补贴
主管部门		怀远县民政局				实施单位	社会事务股
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		572	572	565.4		10	98.8%	10
		其中：当年财政拨款								-
		上年结转资金								-
		其他资金								-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	填补残疾人福利制度的空白，巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定					填补残疾人福利制度的空白，巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务范围		一二级困难残疾人	已完成	10	10

		质量指标	残疾人补贴发放标准		按省文件规定标准发放	是	20	18	偏差原因分析：部分乡镇街道申报信息不准确，需要多次完善，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况。改进措施：应进一步健全和完善残疾人两补发放管理制度及内部控制制度，

		时效指标	2021年		年底完成	已完成	10	10

		成本指标	费用指标		572万元	已完成	10	10

		……
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障残疾人权益，提高其生活水平		效果	良好	10	10

		社会效益指标	提升家庭对残疾人的照顾功能		效果	明显	10	10

		可持续影响指标	改善残疾人生活水平		效果	明显	20	20

		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100	98	10	10

		……
总分							100	98

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”【自评表前面加上项目清单，如，XX部门绩效自评项目清单，清单后面按照清单中项目的顺序依次放置各项目绩效自评表】。

（3）部门评价结果。

详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及重度残疾人生活和护理补贴项目绩效评价报告

2022年度重度残疾人生活和护理补贴项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，根据国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的意见》（国发〔2015〕52号）精神。困难残疾人生活补贴对象：具有我县户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，享受最低生活保障金的残疾人。重度残疾人护理补贴对象：具有我县户籍、持有第二代残疾人且残疾等级为一、二级的残疾人及三、四级智力残疾人。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由民政局社会事务股实施发放。

（二）项目绩效目标。

1、解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益。

2、适时扩大困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的对象范围，逐步推动形成面向所有需要长期照护残疾人的护理补贴制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的是加强和规范残疾人生活和护理补贴专项资金管理，提高残疾人生活和护理补贴专项资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现我县残疾人生活和护理补贴目标。

2、绩效评价对象和范围是困难残疾人生活补贴对象：具有我县户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称残疾人证），享受最低生活保障金的残疾人。重度残疾人护理补贴对象：具有我县户籍、持有第二代残疾人且残疾等级为一、二级的残疾人及三、四级智力残疾人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据部门整体特点，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，并将其分为6个二级指标、6个三级指标。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥95分）；良（85分≤得分＜95分）；中（60≤得分＜85分）；差（得分＜60分）。

三、绩效评价工作过程。

到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时核实调整相关事项，再深入分析调查获取的各种信息，按照要求撰写绩效评价报告。综合评价情况及评价结论

我局完成了2022年度重度残疾人生活和护理补贴项目支出目标任务，根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，完成了绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标情况

该项目的绩效目标为：通过发放护理费用补贴，表达对残疾人的关爱，改善残疾人生存发展现状、保障残疾人权益、促进残疾人事业的全面发展，同时有利于社会的和谐稳定。

2、决策依据情况

根据省财政厅关于下达《2015年重度残疾人护理补贴省级补助资金》的通知，怀远县将年重度残疾人护理补贴项目纳入年初预算申报项目资金。

（二）项目过程情况。

1.项目管理

（1）管理制度健全性及有效性

制定了《怀远县残疾人生活和护理补贴实施办法》；办法明确了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放的范围、标准和程序；按照其制定的实施办法，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。

（2）审核审批程序

县残联按照规定完成审核；县民政部门按规定审核。

（3）公开公示

按照规定在所在村公示栏进行了公示；将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金使用发放情况定期向社会公开，接受社会监督；怀远县民政局向社会发放残疾人生活和护理补贴宣传单，通过怀远县政府网站公开残疾人生活和护理补贴实施办法，向社会公开困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴申领须知等信息。

（4）动态管理

怀远县民政局按规定对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员实行了动态管理，核查申请人资格变化和补贴发放情况。

（5）档案管理情况

怀远县民政局建立了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员档案、做到一人一档。

（6）资料报送情况

怀远县民政局及时提供评价资料；已提供的相关资料基本齐全、真实、准确。

（三）项目产出情况。

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目年初预算为479.4万元，支出决算为2411.86万元。完成年初预算的503.1%。2022年每月共发放困难残疾人生活补贴约12300人，每月发放重度残疾人生活补贴约19670人。通过发放护理费用补贴，表达对残疾人的关爱，改善残疾人生存发展现状、保障残疾人权益、促进残疾人事业的全面发展，同时有利于社会的和谐稳定。