怀远县数据资源管理局2024年部门预算公开

 

 

 

怀远县数据资源管理局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责编制全县数据资源建设中长期规划和年度计划，统筹规划数据资源管理发展，推动数据开放共享。

（二）负责指导本地区数据归集、管理、应用等工作。

（三）负责建立健全本地区数据管理政策和规章制度，宣传贯彻落实国家、省数据管理政策；协调推动全县数据规范管理、开放共享及评价考核工作；按照国家有关规定做好或者授权有关单位做好数据定密工作。

（四）负责政务信息化行政管理工作。负责全县政务信息化顶层设计，研究拟定全县政务信息化工作的规划、规定和管理办法并组织实施；编制政务信息化建设中长期规划和年度计划，统筹规划全县政务信息化建设；监督、检查和考核乡镇和县直各部门信息化建设情况。配合实施怀远智慧城市建设工作；负责规划、组织和实施全县性公共管理、公共服务、公共信息、公共事业和公共应急等重大信息化项目；组织、指导、监督信息中心平台建设、运营、使用；负责政府投资的信息化建设项目的立项审查，并会同有关部门统筹、协调和监督信息化专项资金的使用。统筹规划政务信息化安全保障体系建设，会同有关部门指导、协调全县网络安全工作；指导乡镇信息化建设工作。

（五）负责全县政务服务管理工作，研究制定县政务服务管理办法和有关工作措施，并组织实施和考核。

 

（六）负责 “互联网+政务服务”平台建设和推广应用工作。

（七）负责研究制定全县政务服务规范，推行政务服务标准化建设，并组织实施和考核。

（八）负责各部门进驻县政府政务服务大厅窗口办理事项的组织协调、监督管理和提升效能等管理服务工作，对窗口工作人员进行日常管理培训和考核奖惩工作；负责经县政府批准进驻分厅窗口办理的政务服务事项的规范运行和监督管理工作。

（九）负责促进全县政务服务体系建设工作，负责指导乡镇政务服务工作并监督检查；负责指导基层为民服务办事机构建设并监督检查。

（十）负责对政务服务事项的投诉受理工作，在调查核实后，将调查结果提交有关职能部门处理，并对有关整改情况进行督办。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县数据资源管理局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续深化“互联网+政务服务”工作。按照省市相关部门工作要求，上线更多自助办理事项，提升自助服务大厅能力，推进“全省一单”工作，不断提升政务服务水平。

（二）不断提升“随时办”能力。根据相关安排持续深化“两制度两窗口”，推进“跨省通办”，宣传长三角政务地图，推广7×24小时自助服务。进一步优化周末延时服务的办理事项，使得办理事项更加符合群众实际需求。

（三）推行综合窗口服务模式。提升政务服务水平，增强办事效率，推动更多服务事项当场办理、简单事项及时办结，更多事项一窗办结，提高群众满意度。

（四）继续加强数据收集工作。对照省内先进县区进一步扩大收集数据的范围，对标先进县区目录清单，继续加强数据的收集和完善，促进跨部门跨领域数据资源互联互通。

（五）做好全县信息化工作。围绕“数字怀远”建设目标，持续推进县“政务云”项目建设工作，提升基础设施建设支撑能力，继续谋划“数字产业园”项目，助推我县经济社会高质量发展。

（六）做好相关系统管理维护工作。继续做好县电子政务外网、OA系统、审批平台等线路、硬件、系统的管理维护工作，确保各项工作正常运转，保障我县相关工作有序开展。

（七）进一步做好营商环境工作。一是继续开展业务学习。积极与市级部门沟通协调，及时掌握新指标以及指标变动情况，加强对新情况的应对能力；对标对表，学习先进地区的经验做法，加强自身业务能力；同时我局将根据各部门、乡镇的业务需求和实际情况进行现场指导或者开展集中培训，增强工作人员业务能力。二是加大督办力度。我局将持续抽查后台数据，确保各单位、乡镇存在的问题能够及时解决；同时将适时通报各单位、乡镇工作情况，提升营商环境政务服务领域指标。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县数据资源管理局2024年收支总预算390.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县数据资源管理局2024年收入预算390.3万元，其中，本年收入390.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入390.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入390.3万元，占100%，比2023年预算增加19.5万元，增长5.3%，增长原因主要是补发以前年度奖金。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县数据资源管理局2024年支出预算390.3万元，比2023年预算增加19.5万元，增长5.3%，增长原因主要是服补发以前年度奖金增加。其中，基本支出247.3万元，占63.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出143万元，占36.6%，主要用于服务大厅运行、午间就餐、企业开办一日办结印章刻制、怀远电子政务平台等项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县数据资源管理局2024年财政拨款收支预算390.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款390.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入390.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出321.8万元，占82.4%；社会保障和就业支出40.3万元，占10.3%；卫生健康支出9.9万元，占2.6%；住房保障支出18.4万元，占4.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县数据资源管理局2024年一般公共预算支出390.3万元，比2023年预算增加19.5万元，增长5.3%，主要原因是服务大厅经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出321.8万元，占82.5%；社会保障和就业支出40.3万元，占10.3%；卫生健康支出9.9万元，占2.5%；住房保障支出18.4万元，占4.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算178.7万元，比2023年预算增加50.23万元，增长39.1%，增长原因主要是补发以前年度奖金，基础绩效奖增加，人员调动工资及公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算143.1万元，比2023年预算减少46.84万元，下降24.7%，下降原因主要是企业刻章费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）2024年预算9.5万元，比2023年预算增加6.85万元，增长258.4%，增长原因主要是新增离退休人员及退休人员补发基础绩效奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算20.5万元，比2023年预算增加2.41万元，增长13.3%，增长原因主要是养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.3万元，比2023年预算增加1.25万元，增长13.8%，增长原因主要是职业年金基数调整。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其计划生育事务（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.02万元，增长9%，增长原因主要是退休人员提高退休费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2024年预算4.8万元，比2023年预算增加0.43万元，增长9.8%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.9万元，比2022年预算增加0.85万元，增长41.5%，增长原因主要是事业单位人员医疗基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.23万元，增长15.6%，增长原因主要是医保基数提高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20243年预算0.2万元，比2023年预算增加0.05万元，增加33.3%，增加原因主要是医疗基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.4万元，比2023年预算增加3.78万元，增长27.8%，增长原因主要是公积金基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1万元，比2023年预算增加0.27万元，增长37%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出247.3万元，其中，人员经费224.6万元，公用经费22.6万元。

（一）人员经费224.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、对社会保险基金补助、其他支出等。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县数据资源管理局2024年预算共安排项目支出143.1万元，比2023年预算减少46.84万元，下降24.7%，下降原因主要是企业刻章印制费减少。主要包括：本年财政拨款安排143.1万元（其中，一般公共预算拨款安排143.1万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县数据资源管理局2024年预算安排政府采购支出32.6万元，比2023年预算增加31.4万元，增长261.7%，增长原因主要是23年企业刻章费用未安排政府采购。其中，一般公共预算安排32.6万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县数据资源管理局2024年预算安排政府购买服务支出54.2万元，比2023年预算增加54.2万元，增长100%，增长原因主要是2023年怀远县数据局未安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“服务大厅运行经费”项目。

（1）项目概述。县数据资源局办公楼大约有3000平方米，一二三层是服务大厅，窗口大约101人集中办公。服务大厅运行经费主要用于大厅的日常运转，包括水电、电话网络、物业管理、电梯维保、大厅复印室运行、办理结果快递送达、综合受理窗口运行、大厅设备及基础设施维修维护等基本支出。

（2）立项依据。蚌政办秘【2018】63号、怀政办【2018】39号、怀政服字【2018】18号、怀政服字【2018】17号、水电费发票、电信合同及发票、物业合同、电梯维保合同、邮政快递合同及日常实际支出等，符合公共财政支出方向。

（3）实施主体。县数据资源管理局

（4）起止时间。2022-2024

（5）项目内容。用于支付大厅水电、网络、物业管理、办公设备及基础设施维修等基本开支，确保服务大厅正常运转，能够充分发挥资金作用，为办事群众提供良好舒适的办事环境。

（6）年度预算安排。

2024年该项目拟安排58万元

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县数据资源管理局2024年机关运行经费财政拨款预算22.6万元，比2023年预算增加3.67万元，增长19.4.%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

怀远县数据资源管理局2024年政府采购预算32.6万元。其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县数据资源管理局共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县数据资源管理局4个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为143.1万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款143.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：怀远县数据资源管理局2024年部门预算表

附件：怀远县数据资源管理局2024年部门项目绩效目标表

 

 

怀远县数据资源管理局2024年部门预算表.xls怀远县数据资源局2024年部门项目绩效目标表.doc