怀远县淝河镇人民政府2024年部门预算

怀远县淝河镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县淝河镇人民政府2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

    从预算单位构成看，怀远县淝河镇人民政府2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2024年各项收入和支出因素，为做好2024年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障淝河镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县淝河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县淝河镇人民政府2024年收支总预算3718.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出以及预备费支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年收入预算3718.9万元，其中，本年收入3718.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3718.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3718.9万元，占100%，比2023年预算减少233.34万元，下降5.9%，下降主要原因：一是乡镇对办公经费等专项业务费用进行了压缩。二是对秸秆禁烧经费进行了压缩；

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年支出预算3718.9万元，比2023年预算减少233.34万元，下降5.9%，下降原因主要：一是乡镇对办公经费等专项业务费用进行了压缩；二是对秸秆禁烧经费进行了压缩；基本支出1497.1万元，占40.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，项目支出2221.8万元，占59.7%，主要用于用于保障村干部及农村特困人员生活、污染防治、保障农村代课教师待遇水平、农村综合改革以及社会定补救济等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年财政拨款收支预算3718.9万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3718.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1084.1万元，占29.2%；教育支出147.2万元，占4.0%；社会保障和就业支出1144.3万元，占30.8%；卫生健康支出129万元，占3.5%；农林水支出972.5万元，占比26.2%，住房保障支出95.7万元，占2.6%；预备费支出36万元元，占比1.0%，其他支出110万元，占比3.0%。

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县淝河镇人民政府2024年一般公共预算支出3718.9万元，比2023年预算减少233.34万元，减少5.9%，减少原因主要：一是乡镇对办公经费等专项业务费用进行了压缩；二是对秸秆禁烧经费进行了压缩；

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1084.1万元，占29.2%；教育支出147.2万元，占4.0%；社会保障和就业支出1144.3万元，占30.8%；卫生健康支出129万元，占3.5%；农林水支出972.5万元，占比26.2%，住房保障支出95.7万元，占2.6%；预备费支出36万元元，占比1.0%，其他支出110万元，占比3.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1084.1万元，比2023年预算减少65.01万元，减少5.7%，减少原因主要是办公经费压缩，减少费用支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算147.2万元，比2023年预算减少18.12万元，减少11%,减少原因主要是人员退休减少；

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算131.1万元，比2023年预算增加73.02万元，增长125.7%，增长原因是退休人员增加生活补助增加；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算安排87.7万元，比2023年预算减少1.8万元，减少2.0%，减少的原因主要是人员调动，新招聘公务员事业单位人员基数低；

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算安排43.9万元，比2023年预算减少0.84万元，减少1.9%，减少的原因主要是人员调动，新招聘公务员事业单位人员基数低；

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算安排69.3万元，2023年无此预算；

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算安排25.8万元，比2023年预算减少76.44万元，减少74.8%，减少原因主要是上年与现役军人优待金合并；

8、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算安排594万元，比2023年预算减少28.1万元，减少4.5%，减少原因主要是与2023年相比，供养补助人员减少；

9、社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算安排21.2万元，比2023年预算减少2.56万元，减少10.1%，减少的原因主要是与2023年相比，其他农村救助人员减少；

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算安排171.5万元，2023无此预算，相关支出在2023年并入到聘用人员工资福利项目；

12、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算安排77.5万元，2023年无此预算，相关支出并入到其他计划生育事务支出；

13、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2024年预算安排7.6万元，比2023年预算减少133.46万元，减少94.6%，减少原因主要计生专干工资作为单独项目支出；

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算安排24.4万元，比2023年预算减少1.0万元，减少3.9%，减少的原因主要是人员调动，新招聘公务员人员基数低；

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排11.4万元，比2023年预算增长1.26万元，增长12.4%，，增长的原因主要事业单位人员招聘人员较多；

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算安排7.3万元，比2023年预算减少0.8万元，减少10.8%，减少原因主要是人员调动，新招聘公务员事业单位人员基数低；

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2024年预算安排0.7万元，比2023年预算减少0.04万元，减少5.4%，减少原因主要是人员调动，新招聘公务员事业单位人员基数低；

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2024年预算安排972.5万元，比2023年预算减少30.54万元，减少3.0%，减少原因主要是村两委人员预计比2023年减少；

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算安排81.5万元，比2023年预算增加10.38万元，增长14.6%，增长原因主要是因发放基础绩效奖金导致2024年住房公积金基数增加;

20、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算安排14.2万元，比2023年预算增加1.06万元，增长8.1%，增长原因主要是因发放基础绩效奖金导致2024年住房公积金基数增加;

21、预备费（项）2024年预算安排36万元，比2023年预算减少79万元，减少68.7%，减少原因主要是2023年有疫情防控安排，2024年无此安排；

22、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算安排110万元，2023年无此预算；

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1497万元，其中，人员经费1399.2万元，公用经费97.9万元。

（一）人员经费1399.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费97.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年度共安排项目支出2221.8万元，比2023年预算减少736.49万元，下降24.9%，减少原因主要是一是村两委和计生专干人员减少，相关支出减少；二是五保户人员减少，相关支出减少；三是压缩秸秆禁烧支出；四是预备费减少；主要包括：本年财政拨款安排 2221.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 2221.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年预算安排政府采购支出7.5万元，比2023年减少10.5万元，减少58.3%，减少原因是减少台式计算机、打印机、空调等的支出。其中，一般公共预算安排7.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县淝河镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“代课教师、退养民师专项经费”项目

（1）项目概述。为稳妥推进我镇中小学代课教师工资的发放工作，有效缓解我镇偏远地区师资力量短缺、教育工作落后的问题，充分保障代课教师薪资、待遇。

（2）立项依据。为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于实行财政转移支付与中小学教师待遇优先保障政策落实挂钩的实施意见》（皖政办〔2018〕29号），加强资金统筹，加快资金拨付，确保中小学教师待遇及时、足额保障。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。落实中央及省关于教育优先保障和重点投入要求，依法依规统筹各类资金，确保财政一般公共预算教育支出只增不减，保障财政教育投入持续稳定增长。对本镇51名代课教师及1名退养民师每月的工资、社保按时足额发放、缴纳。

（6）年度预算安排。申报147.21万元财政资金用以本乡镇代课教师及退养民师的薪资、待遇发放。

（7）绩效目标。保障我镇代课教师和退养民师的待遇水平，进而提高2024我镇教育水平。

 

 

 

 

2.“2024_困难群众救助_特困人员救助供养”项目

（1）项目概述。坚持以人为本，以保障五保供养对象基本生活权益为目标，建立完善农村五保供养制度，进一步提高五保供养服务机构管理运营水平，提高设施使用效益，促进城乡经济发展和社会稳定。

（2）立项依据。为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《农村五保供养条例》、《安徽省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》、《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102号），完善农村五保供养制度，提升农村五保供养服务机构建后管养水平。

（3）实施主体。怀远县淝河镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。农村五保供养资金实行专账核算，专款专用。分散供养的农村五保生活补助资金通过涉农资金“一卡通”发放。集中供养人员生活补助资金由财政局直接拨付到乡镇账户，由乡镇依规拨付至敬老院使用。农村五保供养服务机构运营维护省级补助资金专款专用，应全部用于为五保对象提供供养服务。集中供养五保对象个人领取的基础养老金等，应发给个人用于其零星生活用品购置；农村五保供养服务机构的经营收入等，可统筹用于机构管理、改善五保老人生活条件；集中供养五保对象的原土地、山（林）地等的收入及涉农补助资金，应当在尊重其合法使用、处置个人财产自由的前提下，用于提高集中供养五保对象生活质量。

（6）年度预算安排。申报593.96万元财政资金用以本乡镇日常五保户的生活补助。

（7）绩效目标。保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

 

（二）机关运行经费。

怀远县淝河镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算97.9万元，比2023年预算增加3.88万元，增长4.1%，增长主要原因是人员调动，新招聘公务员和事业单位人员，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

怀远县淝河镇人民政府2024年政府采购预算7.5万元。其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县淝河镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县淝河镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为2221.8万元,涉及一般公共预算当年财政拨款2221.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映了农村特困供养等14个项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件1：怀远县淝河镇人民政府2024年度淝河镇部门预算公开表.xls

附件2：怀远县淝河镇人民政府2024年度项目支出绩效目标.docx