2024年怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）预算公开

 

 

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

目 录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位是怀远县交通运输局下属的二级机构，在怀远县交通运输局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的相关法律法规，其主要职责是为农村道路畅通提供养护与路政管理保障；农村公路建设、管理和养护。

二、单位预算构成

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）中央及省安排的年度建设项目较多，业务量大、工作任务重，为保证年度建设任务顺利实施，保证行业正常运转，保证交通事业持续、稳定、和谐发展，完成中央、省、市下达的年度目标任务，在农村道路建设、养护管理方面需要投入大量的工作。一、工会经费4.5万元；二、建设、养护项目监督管理差旅费费用8.3万；三、朱岗养护中心电费2万元；其他商品和服务支出11万元；四、邮电费4万元，共计29.8万元。

（二）为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费23.1万元，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（三）为进一步保障我县老字号群体生活补助按月足额发放，现年初预算计划集中安排老字号群体补助经费35万元，用于按月足额发放老公路农民代表工（养护工）工龄补助资金。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年收支总预算670.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年收入预算670.6万元，其中，本年收入670.6万元。

本年收入670.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入670.6万元，占100%，比2023年预算增加53.2万元，增加8.6%，增加原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款收入增加。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年支出预算670.6万元，比2023年预算增加53.2万元，增加8.6%，增加原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款支出增加。其中，基本支出582.7万元，占86.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出87.9万元，占13.1%，主要用于公路管理经费29.8万元、食堂经费23.1万元、2024年老公路农民代表工(养护工)工龄补助35万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年财政拨款收支预算670.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款670.6万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入670.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出81.3万元，占12.1%；卫生健康支出18万元，占2.7%；交通运输支出535.6万元，占79.9%；住房保障支出35.7万元，占5.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年一般公共预算支出670.6万元，比2023年预算增加53.2万元，下降8.6%，增加原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出81.3万元，占12.1%；卫生健康支出18万元，占2.7%；交通运输支出535.6万元，占79.9%；住房保障支出35.7万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算26.4万元，比2022年预算增加11万元，增长71.1%，增长原因主要是2024年退休人员人数相比2023年增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算36.6万元，比2023年预算增加1.2万元，增长3.2%，增长原因主要是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，相比2023年增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.3万元，比2023年预算增加0.6万元，增长3.3%，增长原因主要是2024年机关事业单位职业年金缴费基数调整，相比2023年增加。

4、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2024年预算0.5万元，比2023年预算减少0.02万元，减少3.8%,下降原因是经费减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算14.2万元，比2023年预算增加0.76万元，增加5.7%，增加原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年增加，人员费用增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024年预算3.1万元，比2023年预算增加0.18万元，增加6.2%，增加原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年增加，人员费用增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.3万元，比2022年预算增加0.01万元，增加3.4%，增加原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年增加，人员费用增加。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算35万元，比2023年预算减少1万元，下降3%，下降原因是老公路农民代表工人数减少。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算500.6万元，比2023年预算增加66.6万元，增加15.3%，增加原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年增加，人员费用按相关要求增加。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.9万元，比2023年预算增加1.8万元，增长5.9%，增长原因主要是2023年奖金部分扣除住房公积金未细化到住房公积金项中。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.2万元，增加4.2%。增加原因是本单位在职人数相比2023年增加，人员费用增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年一般公共预算基本支出582.7万元，其中，人员经费565.7万元，公用经费17万元。

（一）人员经费582.7万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17万元，主要包括：医疗费、办公费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年预算共安排项目支出87.9万元，比2023年预算增加12.1万元，增加15.9%，增加原因主要是2024年本单位在职人数相比2023年增加，人员费用增加，一般公共预算拨款支出增加。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年预算安排政府采购支出1万元，比2023年预算增加1万元，增长原因主要是单位新进1人，需采购台式计算机，共0.4万元，以及日常工作需要采购便携式计算机共0.6万元。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

1.“公路管理经费”项目。

（1）项目概述。中央及省安排的年度建设项目较多，业务量大、工作任务重，为保证年度建设任务顺利实施，保证行业正常运转，保证交通事业持续、稳定、和谐发展，完成中央、省、市下达的年度目标任务，在农村道路建设、养护管理方面需要投入大量的工作。

（2）立项依据。蚌发〔2018〕19号、怀发〔2018〕29号和怀政办〔2021〕12号文件。

（3）实施主体。怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）。

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日。

（5）项目内容。怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）计划工会经费4.5万元；建设、养护项目监督管理差旅费费用8.3万；朱岗养护中心电费2万元；其他商品和服务支出11万元；四、邮电费4万元，共计29.8万元。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算29.8万元，主要用于建设项目管理费等。

（7）绩效目标。

 

2.“食堂经费”项目。

（1）项目概述。为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费23.1万元，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（2）立项依据。2023年怀远县人民政府办公室通知。

（3）实施主体。怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）。

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日。

（5）项目内容。为进一步保障我单位工作人员日常餐饮需求，现年初预算计划按每人每月470元餐补标准集中安排食堂经费23.1万元，用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算23.1万元，主要用于按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为87.9万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款87.9万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

    附件一：怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年单位预算表.xls
    附件二：怀远县交通运输局（怀远县农村公路管理服务中心）2024年单位项目绩效目标表.doc