2024年怀远县交通运输局部门预算公开

 

怀远县交通运输局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

怀远县交通运输局是代表县政府主管全县交通工作的职能部门，在县委、县政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，组织、协调、指导、监督全县农村公路、车站等建设，管理交通运输市场，规范经营行为，发展企业生产。其主要职责是：  

   （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，部署全县交通运输工作，并督促检查执行情况。  

（二）研究制定全县交通发展远期和近期规划，组织、协调、指导、监督全县农村公路、车站、公交首末站等交通基础设施建设。   

（三）负责全县交通运输管理(包括旅客运输、货物运输、车辆维修、搬运装卸、运输服务、城市公共客运、驾驶员培训等)，调控运力和运量以及运价的管理，搞好公路水路运输的安全工作。  

（四）做好交通战备、救灾、抢险等物资运输工作，保证道路畅通、运输及时。

（五）指导全系统做好平安建设及精神文明建设工作。  

（六）负责做好交通运输职工队伍的教育、培训、管理，选配好各单位领导班子。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县交通运输局部门2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）以“十四五”交通规划为依托，推进道路运输市场管理和规范；加大安全生产监管力度，认真落实安全生产目标责任制，推进平安交通建设。

（二）继续推进城乡客运一体化建设、改造城乡客运线路，增加城乡客运换乘枢纽站，形成高水平、高效率的客运体系，最大限度的满足社会发展和城乡群众的出行需求。

（三）继续推进X046道路升级改建项目建设，提升怀远县交通基础设施整体水平，完善路网布局，提升整体形象。

（四）继续推进县乡道建设，完善蚌怀一体化互联互通交通基础设施布局。

 （五）完善我县公交体系建设，促进我县公共交通更加良好的发展，加快蚌怀同城化建设的步伐，推进优先发展公共交通示范城市创建工作。

（六）加强客运市场管理，增加（新能源）出租车和公交车的运力投入，重点探索、完善城市出租车的管理方法和体制，优化公交班线，确保群众出行安全、便捷、舒适。

（七）加大货运市场管理力度，加强对超限超载运输行为的惩治力度，优化运输市场环境。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县交通运输局2024年收支总预算2922.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县交通运输局2024年收入预算2922.1万元，其中，本年收入2922.1万元。

本年收入2922.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2922.1万元，占100%，比2023年预算增加489.5万元，增长20.1%，增长原因主要是：一是2024年县财政统一安排年终考核奖收入；二是2024年度人员工资调整同时社保及公积金基数增加，所以同比上年收入增加。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县交通运输局2024年支出预算2922.1万元，比2023年预算增加489.5万元，增长20.1%，增长原因主要是：一是2024年县财政统一安排年终考核奖支出；二是2024年度人员工资调整同时社保及公积金基数增加，所以同比上年支出增加。其中，基本支出2476.4万元，占84.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出445.7万元，占15.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县交通运输局2024年财政拨款收支预算2922.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2922.1万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入2922.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出413.0万元，占14.1%；卫生健康支出82.7万元，占2.8%；交通运输支出2202.7万元，占75.4%；住房保障支出223.7万元，占7.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县交通运输局2024年一般公共预算支出2922.1万元，比2023年预算增加489.5万元，增长20.1%，主要原因：一是2024年县财政统一安排年终考核奖支出；二是2024年度人员工资调整同时社保及公积金基数增加，所以同比上年支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出413.0万元，占14.1%；卫生健康支出82.7万元，占2.8%；交通运输支出2202.7万元，占75.4%；住房保障支出223.7万元，占7.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算59.4万元，比2023年预算增加25万元，增长72.5%，增长原因主要是2024年度县财政预算统一安排离休人员增加生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算103.9万元，比2023年预算增加26万元，增长33.4%，增长原因主要是2024年退休人员增加，相应的退休人员津补贴费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算166.5万元，比2023年预算增加7.9万元，增长5.0%，增长原因主要是：一是我部门新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算83.2万元，比2023年预算增加3.9万元，增长4.9%，增长原因主要是：一是我部门新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位职业年金缴费增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算1.6万元，比2023年预算增加0.0万元，增长0.0%，与2023年预算持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.4万元，比2023年预算增加0.6万元，增长7.7%，增长原因主要是2024年度人员社保基数调整，导致单位医疗保险缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算57.3万元，比2023年预算增加3.5万元，增长6.5%，增长原因主要是：一是我部门新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位医疗保险缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算14万元，比2023年预算增加1.0万元，增长7.7%，增长原因主要是：一是我部门新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位公务员医疗补助增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长7.7%，增长原因主要是：一是我部门新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度人员社保基数调整，导致单位其他医疗支出增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算323.3万元，比2023年预算增加19.3万元，增长6.3%，增长原因主要是：一是2024年县财政统一安排年终考核奖支出；二是2024年度人员工资调整，所以同比上年支出增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算35万元，比2023年预算减少29万元，下降45.3%，下降原因主要是2024年度老公路农民代表工人数减少，相应的费用减少。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算500.6万元，比2023年预算增加66.6万元，增长15.3%，增长原因主要是2024年我部门在职人数相比2023年增加，人员费用按相关要求增加。

13交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算1343.8万元，比2023年预算增加328.6万元，增长32.4%，增长原因主要是：一是我部门新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年县财政统一安排年终考核奖支出；三是2024年度人员工资调整，所以同比上年支出增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算208.7万元，比2023年预算增加34.9万元，增长20.1%，增长原因主要是：一是我部门新招考录用1人，退役安排人员1人，2024年度预算人数增加；二是2024年度预算公积金基数增加，导致住房公积金增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15万元，比2023年预算增加1万元，增长7.1%，增长原因主要是2024年度退休人员工资增加，导致退休人员提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县交通运输局2024年一般公共预算基本支出2476.4万元，其中，人员经费2354.6万元，公用经费121.8万元。

（一）人员经费2354.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费121.8万元，主要包括：奖金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县交通运输局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县交通运输局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县交通运输局2024年预算共安排项目支出445.7万元，比2023年预算增加73.3万元，增长19.7%，增长原因主要是2024年度项目增加，所以金额较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排445.7万元（其中，一般公共预算拨款安排445.7万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县交通运输局2024年预算安排政府采购支出4.2万元，比2023年预算增加4.2万元，增长原因主要是一是我部门部分办公设备老化，需要更换；二是联合治超项目需要独立办公使用电脑，所以增加电脑一台；三是我部门2024年度人数增加，需要配置电脑等办公设备。其中，一般公共预算安排4.2万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县交通运输局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城市公交运营亏损补贴”项目。

（1）项目概述。怀远县公交公司成立于2011年，系蚌埠市公交集团全资子公司，目前拥有公交线路11条（里程总长约130公里），营运车辆69台，从业人员176人，日均运送乘客约1.39万人次（其中免费人群约0.21万人次）。自2020年起受新冠疫情、网约车等因素影响，公交客流量连续大幅下降造成营收不断缩减，同时大部分车辆均为老旧或回购车辆，车况均呈下降趋势，影响正常安全运营，按照县政府签订的《城市公交特许经营协议》，应每年对政策性亏损进行补贴。

（2）立项依据。依据城市公交特许经营权协议、县政府常务会议纪要2023年第25次会议第四项议题。

（3）实施主体。怀远县交通运输局（局机关）

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。该项目是给予县公交公司进行财政补助，通过该项目的实施有助于提升我县公交车的乘车环境、服务、安全运营，方便人民群众的出行，提升城市形象和文明程度，使人民群众享受到了经济发展的成果和推进怀远经济社会的发展，加快蚌怀同城化建设的步伐。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算47.0万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

2.“交通执法经费”项目。

（1）项目概述。怀远县交通运输综合行政执法大队是怀远县交通运输局二级机构，副科级，在县委、县政府、交通局的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家的交通法律、法规，在全县范围内，依法集中行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，并承担全县打击非法营运和治理货运车辆超限超载工作，以及承担交通运输领域的文明城市创建工作。

（2）立项依据。保证执法大队正常运转，依法集中行使公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，保障公共交通出行安全，提升城市形象，提高执法水平。

（3）实施主体。怀远县交通运输局（怀远县交通运输综合行政执法大队）

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。通过该项目可以有效开展好公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、维修驾培、客货运企业、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等；卓有成效的打击非法营运，保障公共交通平稳有序运营。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算44.0万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县交通运输局2024年机关运行经费财政拨款预算20.4万元，比2023年预算减少3.2万元，下降13.6%，下降主要原因是2024年预算行政在职人员实职减少2人，导致机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

怀远县交通运输局2024年政府采购预算4.2万元。其中：政府采购货物预算4.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县交通运输局共有车辆8辆，其中：其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县交通运输局14个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为445.7万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款445.7万元。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

    附件一：怀远县交通运输局2024年部门预算表.xls
    附件二：怀远县交通运输局2024年单位项目绩效目标表.doc