索引号：	672634356/202408-00001	信息分类：	部门财政决算情况
发布机构：	怀远县城市管理局	发布日期：	2024-08-30 17:25
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-08-30
名称：	2023年度怀远县城市管理局部门决算公开
关键词：	部门决算

索引号：	672634356/202408-00001
信息分类：	部门财政决算情况
发布机构：	怀远县城市管理局
发布日期：	2024-08-30 17:25
名称：	2023年度怀远县城市管理局部门决算公开
有效性：	有效
成文日期：	2024-08-30
文号：
关键词：	部门决算

2023年度怀远县城市管理局部门决算公开

发布时间：2024-08-30 17:25 来源：怀远县城市管理局浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省怀远县城市管理局2023年度部门决算

2024年8月

目录

第一部分安徽省怀远县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县城市管理局2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省怀远县城市管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度怀远县城市管理局荆山文化广场物业服务项目绩效评价报告

第一部分安徽省怀远县城市管理局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策，负责起草全县有关城市管理规范性文件，经批准后组织实施。

2、负责城镇建筑垃圾处理费、生活垃圾处理费的征收。

3、负责全县市容环境卫生综合管理，拟订相关规范性文件、规划、计划并组织实施；负责全县市容环境卫生设施的规划、建设管理、监督工作；负责组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，并组织实施，负责城区大型户外广告和招牌的设置规划及管理工作，组织实施户外广告设施使用权的出让工作；牵头开展全县城市管理各项专项整治行动；负责全县生活垃圾、建筑垃圾管理、处置的指导和监督，对垃圾处置企业运营实施监管；负责推进垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，指导督查全县生活垃圾分类工作。

4、负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作；负责城市绿化的建设、维护管理工作;负责休闲广场、淮滨湿地公园以及广场公园内游览与游乐项目的维护管理工作;承担城市防汛排涝日常工作；负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

5、负责组织实施数字化城管建设和管理工作。

6、负责县城建成区农贸菜场的文明创建方面管理工作。

7、履行工商管理方面的违规设置户外广告的行政处罚权。

8、负责全县城市管理执法队伍规范化建设，组织开展全县城管人员业务培训及综合考核工作；负责指挥、调度全县城市管理方面的应急处置等工作。

9、负责城市管理领域的信访、投诉、复议、应诉及法律法规的普及宣传工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无差别。

纳入安徽省蚌埠市怀远县城市管理局2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县城市管理局（本级）
2	安徽蚌埠市省怀远县市政管理处

第二部分安徽省怀远县城市管理局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：怀远县城市管理局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,486.03	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,877.54	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	378.57
	9		九、卫生健康支出	40	58.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	6,608.38
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	118.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,363.57	本年支出合计	58	8,363.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	30.50	年末结转和结余	60	30.50
	30			61
总计	31	8,394.07	总计	62	8,394.07
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：怀远县城市管理局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育经费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8,363.57	8,363.57
208			社会保障和就业支出	378.57	378.57
20805			行政事业单位养老支出	378.57	378.57
2080501			行政单位离退休	159.98	159.98
2080502			事业单位离退休	45.54	45.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77
210			卫生健康支出	58.52	58.52
21004			公共卫生	1.50	1.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50
21007			计划生育事务	1.89	1.89
2100799			其他计划生育事务支出	1.89	1.89
21011			行政事业单位医疗	55.12	55.12
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04
2101102			事业单位医疗	35.09	35.09
2101103			公务员医疗补助	12.34	12.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66
212			城乡社区支出	6,608.38	6,608.38
21201			城乡社区管理事务	1,578.25	1,578.25
2120101			行政运行	211.01	211.01
2120104			城管执法	1,183.46	1,183.46
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.78	183.78
21203			城乡社区公共设施	562.66	562.66
2120399			其他城乡社区公共设施支出	562.66	562.66
21205			城乡社区环境卫生	2,789.93	2,789.93
2120501			城乡社区环境卫生	2,789.93	2,789.93
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	977.54	977.54
2121301			城市公共设施	977.54	977.54
221			住房保障支出	118.11	118.11
22102			住房改革支出	118.11	118.11
2210201			住房公积金	92.27	92.27
2210202			提租补贴	25.84	25.84
229			其他支出	1,200.00	1,200.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：怀远县城市管理局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,363.57	1,615.85	6,747.72
208			社会保障和就业支出	378.57	378.57
20805			行政事业单位养老支出	378.57	378.57
2080501			行政单位离退休	159.98	159.98
2080502			事业单位离退休	45.54	45.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77
210			卫生健康支出	58.52	57.02	1.50
21004			公共卫生	1.50		1.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50
21007			计划生育事务	1.89	1.89
2100799			其他计划生育事务支出	1.89	1.89
21011			行政事业单位医疗	55.12	55.12
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04
2101102			事业单位医疗	35.09	35.09
2101103			公务员医疗补助	12.34	12.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66
212			城乡社区支出	6,608.38	1,062.15	5,546.22
21201			城乡社区管理事务	1,578.25	1,062.15	516.10
2120101			行政运行	211.01	211.01
2120104			城管执法	1,183.46	774.01	409.46
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.78	77.14	106.64
21203			城乡社区公共设施	562.66		562.66
2120399			其他城乡社区公共设施支出	562.66		562.66
21205			城乡社区环境卫生	2,789.93		2,789.93
2120501			城乡社区环境卫生	2,789.93		2,789.93
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	977.54		977.54
2121301			城市公共设施	977.54		977.54
221			住房保障支出	118.11	118.11
22102			住房改革支出	118.11	118.11
2210201			住房公积金	92.27	92.27
2210202			提租补贴	25.84	25.84
229			其他支出	1,200.00		1,200.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：怀远县城市管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,486.03	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,877.54	二、外交支出	31
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	378.57	378.57
	9		九、卫生健康支出	38	58.52	58.52
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	6,608.38	4,930.84	1,677.54
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	118.11	118.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	1,200.00		1,200.00
本年收入合计	24	8363.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,363.57	5,486.03	2,877.54
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
收入总计	29	8363.57	总计	58	8363.57	5486.03	2877.54
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：怀远县城市管理局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2.00	3
类	款	项	合计	5,486.03	1,615.85	3,870.18
208			社会保障和就业支出	378.57	378.57
20805			行政事业单位养老支出	378.57	378.57
2080501			行政单位离退休	159.98	159.98
2080502			事业单位离退休	45.54	45.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77
210			卫生健康支出	58.52	57.02	1.50
21004			公共卫生	1.50		1.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50
21007			计划生育事务	1.89	1.89
2100799			其他计划生育事务支出	1.89	1.89
21011			行政事业单位医疗	55.12	55.12
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04
2101102			事业单位医疗	35.09	35.09
2101103			公务员医疗补助	12.34	12.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66
212			城乡社区支出	4,930.84	1,062.15	3,868.68
21201			城乡社区管理事务	1,578.25	1,062.15	516.10
2120101			行政运行	211.01	211.01
2120104			城管执法	1,183.46	774.01	409.46
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.78	77.14	106.64
21203			城乡社区公共设施	562.66		562.66
2120399			其他城乡社区公共设施支出	562.66		562.66
21205			城乡社区环境卫生	2,789.93		2,789.93
2120501			城乡社区环境卫生	2,789.93		2,789.93
221			住房保障支出	118.11	118.11
22102			住房改革支出	118.11	118.11
2210201			住房公积金	92.27	92.27
2210202			提租补贴	25.84	25.84
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：怀远县城市管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,249.39	302	商品和服务支出	126.24	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	482.62	30201	办公费	1.99	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	3.31
30103	奖金	0.05	30203	咨询费	1.61	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.31
30107	绩效工资	59.10	30205	水费	1.16	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.10	30206	电费	7.38	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	92.17	30207	邮电费	30.09	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	30209	物业管理费	8.40	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	4.50	31009	土地补偿
30113	住房公积金	184.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	25.02	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	188.62	30214	租赁费	1.70	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	236.91	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	233.36	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	28.07	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.37	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.09	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	11.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,486.31	公用经费合计					129.54
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：怀远县城市管理局															金额单位:万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				2,877.54		2,877.54	2,877.54		2,877.54
212			城乡社区支出				1,677.54		1,677.54	1,677.54		1,677.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				700.00		700.00	700.00		700.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				700.00		700.00	700.00		700.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出				977.54		977.54	977.54		977.54
2121301			城市公共设施				977.54		977.54	977.54		977.54
229			其他支出				1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：怀远县城市管理局					金额单位:万元
科目代码			科目名称	年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省怀远县城市管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8394.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8394.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1126.01万元，下降11.8%，下降原因主要是：我部门二级机构怀远县市政管理处项目较2022年减少，项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8363.57万元，其中：财政拨款收入8363.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8363.57万元，其中：基本支出1615.85万元，占19.3%；项目支出6747.72万元，占80.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计8363.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8363.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1126.01万元，下降11.9%，主要原因：部门二级机构怀远县市政管理处项目较2022年减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5486.03万元，占本年支出的65.6%一般公共预算财政拨款支出减少2329.45万元，下降29.8%，主要原因:一是机构改革，人员减少，导致各项经费支出降低；二是我单位厉行节约，严格控制各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5486.03万元，主要用于以下方面：1.社会保障和就业支出（类）支出378.57万元，占6.9%；2.卫生健康支出（类）支出58.52万元，占1.1%；3.城乡社区支出（类）支出4930.84万元，占89.9%；4.住房保障支出（类）支出118.11万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5401.35万元，支出决算为5486.03万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因:其中：基本支出1615.85万元，占29.5%；项目支出3870.18万元，占70.5%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为92.40万元，支出决算为159.98万元，完成年初预算的173.1%，决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，且人员生活补贴标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为23.76万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的191.7%，决算数大于预算数的主要原因是市政管理处退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为114.42万元，支出决算为107.28万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员调出以及人员辞职，导致养老保险支出降低。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57.21万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员退休以及调出辞职等情况，产生职业年金做实，导致职业年金支出增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是支付怀远县禹弘应急救援队2022年10月购买消毒物资费用。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.32万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的52.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休公务员医疗补贴（行政）未产生支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为34.38万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整导致的医保费增加以及费用补差。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.43万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的130.9%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整导致的医保费增加以及费用补差。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.94万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的70.2%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员退休以及调出辞职等情况，导致费用支出减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为199.78万元，支出决算为211.01万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是市政管理处在职人员工资增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1218.59万元，支出决算为1183.46万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员退休以及调出辞职等情况，导致费用支出减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为202.15万元，支出决算为183.78万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是市政管理处同岗同酬转业军人部分待遇未兑现。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为200.00万元，支出决算为562.66万元，完成年初预算的281.3%，决算数大于预算数的主要原因是支付怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目以及怀远县城市口袋公园(乳泉小学和县幼儿园周边)改造提升项目费用。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3124.00万元，支出决算为2789.93万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付节点。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为85.10万元，支出决算为92.27万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，导致公积金费用增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为23.97万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加，二是提租补贴标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1615.85万元，其中：人员经费1486.31万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费129.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出2548.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为977.54万元，完成年初预算的100%。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县城市管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县城市管理局机关运行经费支出116.05万元，比2022年减少517.11万元，下降81.67%，下降主要原因是单位每人的综合定额减少，相应的总机关运行经费也一并减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县城市管理局政府采购支出总额73.40万元,其中：政府采购货物支出13.40万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县城市管理局部门共有车辆23辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车19辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共37个项目，涉及资金7084.75万元。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本完成，基本实现项目年度总体目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本都达到了预期绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度单位决算中反映怀远县荆山文化广场物业服务项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：怀远县荆山文化广场物业服务项目实施以来，广场内部环境达到了保洁和养护相关要求，美化了市容市貌，展现了城市风采，城市环境、空气质量得到较大提升，对推动建设生态园林城市，创造良好的人居环境起到积极作用，人民群众满意度显著提升。发现的主要问题及原因：广场人流量大，广场存在电瓶车不按规定停放现象。下一步改进措施：广场内部加强对电瓶车按规定停放的宣传；强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈广场物业。

怀远县荆山文化广场物业服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称	怀远县荆山文化广场物业服务项目
主管部门	037-怀远县城市管理局			实施单位	037001-怀远县城市管理局
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—