安徽省怀远县应急管理局2021年度部门决算

安徽省怀远县应急管理局2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县应急管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 安徽省怀远县应急管理局概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，根据应急管理、安全生产等政策，起草相关规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行国家标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关应急队伍参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、林业火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导县、乡两级社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调林业火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县应急管理局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，一致。

纳入安徽省怀远县应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省怀远县应急管理局2021年度部门决算表

怀远县应急管理局单位2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2886.92万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2886.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2533.93万元，增长717.85%，主要原因：本年度支出中央及省级救灾资金较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2886.92万元，其中：财政拨款收入2886.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2886.92万元，其中：基本支出221.29万元，占7.67%；项目支出2665.63万元，占92.33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2886.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2886.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2533.93万元，增长717.85%，主要原因：本年度支出中央及省级救灾资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2886.92万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2533.93万元，增长717.85%。主要原因是本年度支出中央及省级救灾资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2886.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.53万元，占0.22%;社会保障和就业（类）支出14.24万元，占0.49%；农林水（类）支出800万元，占27.71%；卫生健康支出（类）支出9万元，占0.31%；住房保障（类）支出22.59万元，占0.78%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2034.56万元，占70.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.45万元，支出决算为2886.92万元，完成年初预算的1300.22%。决算数大于预算数的主要原因是2021年支出中央及省级救灾较多。其中:基本支出221.29万元，占7.67%；项目支出2665.63万元，占92.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员奖金、禁烧奖励金及工作、生活交通补助等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于预算数的主要原因是支付扶贫干部生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的96.7%，决算数于预算数的主要原因是预算编制系统自动取数未精确至个位数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的113.73%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录3名职工，相应工作经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录3名职工，相应工作经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于预算数的主要原因是支出中央救灾资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的123.33%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录3名职工，相应工作经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的16.18%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据位退休人员提租补贴，在职人员金额未计入。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是农房保险省级配套资金。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.12万元，支出决算为168.93万元，完成年初预算的163.82%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录3名职工，相应工作经费增加。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为30万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的197.77%，决算数大于预算数的主要原因是中央自然灾害普查工作配套经费。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为12万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费不足，由防灾减灾经费调剂2万元使用。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，完成预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%，完成预算。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1737.3万元，决算数大于预算数的主要原因是支出中央及省级救灾资金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于预算数的主要原因是支出中央及省级救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出221.29万元，其中：人员经费191.06万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.86万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县应急管理局机关运行经费支出17.86万元，比2020年减少0.12万元，下降0.67%，主要原因是因是厉行节俭、办公费减少、委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，安徽省怀远县应急管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县应急管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金70万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，总体较好，基本完成年初既定绩效目标。

组织对“安全生产监管及政府购买服务1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体较好，基本完成年初既定绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体较好，基本完成年初既定绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县应急管理局在2021年度部门决算中反映“安全生产监管及政府购买服务”1个项目绩效自评结果。

安全生产监管及政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展安全生产月1次；二是组织开展组开展安全生产行政检查200余次；三是开展多部门联合安全生产专项督查行动3次。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度安全生产监管及政府购买服务项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度安全生产监管及政府购买服务项目绩效评价报告。

附件2：蚌埠市怀远县应急管理局收入支出决算总表.XLS
附件1：县应急局2021年项目绩效部门评价报告.docx